Compras: Configuración de referencias de artículos proveedor

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screen-article-check-Tekengebied-1Referencias de artículos

En la ficha del artículo, tanto en ventas como en compras, hay una sección que permite configurar la equivalencia de nuestra codificación de artículos para un proveedor o cliente.

En el caso de clientes, esta información se puede añadir en la impresión de los documentos y de esta forma, facilita a nuestros clientes, la entrada del documento en su ERP, al informarle su referencia en cada artículo.

Por ejemplo, si nuestro artículo código 1 es Bicicleta carrera, para nuestro proveedor este mismo producto su código es 123456.

Esa información, no es obligatoria, pero es usada en varias opciones de la aplicación como, por ejemplo, en la entrada de documentos de compra, en la propuesta de compras automática y en la importación de facturas de compra.

 

Ahora, vamos a ver:

 

> Cómo configurar referencias en la ficha del artículo

En el caso de que un artículo solo se compre a un único proveedor, en la ficha del artículo en la pestaña "Compras", puedes rellenar la información directamente en la ventana "Condiciones", indicando el “Proveedor” y “Ref. proveedor”.

referencia proveedor


Si un artículo se puede comprar a varios proveedores
, entonces hay que registrarlo en la sección denominada "Referencias y otras condiciones por proveedor".

Veamos un ejemplo:

En nuestro caso vemos que nuestro artículo 1 – Bicicleta Carrera, si lo compramos al proveedor 1 – Prosports, su referencia es 123456. Sin embargo, si lo compramos al proveedor 2 – Bicicletas, S.A. es la referencia A-359.

 

referencias y otras condiciones por proveedor

 

El detalle de la información solicitada es la siguiente:

  • Proveedor: Código de proveedor al que deseamos dar de alta una referencia
  • Nombre: Nombre del proveedor al que damos de alta una referencia.
  • Referencia: Código de este artículo para este proveedor.
  • Descripción Referencia: Descripción que se da al artículo del proveedor.
  • Cantidad mínima: Esta es la cantidad mínima que puede pedirse al proveedor del artículo.
  • Agrupación compras: Indica cómo se efectúa la compra del artículo.
  • /Paq.: Indicar las unidades que componen un paquete.
  • Paq/Bultos: Indicar los paquetes que componen un bulto.
  • Múltiplo de compra: Múltiplo de las unidades por las que se puede comprar. Para indicar el múltiplo de unidades de compra hay que tener en cuenta el valor del campo “Agrupación compras”.
  • Días aprovisionamiento: Este coeficiente sirve para introducir los días que tarda el proveedor en servir el material. Es el número de días que se usará para proponer la fecha de entrega de las líneas de un documento a partir de la fecha de entrega del documento. Se utiliza en el estudio de Rotación de stock (Rotación de stock, es una opción disponible a partir de la gama Plus) y se puede incluir en el cálculo de la fecha de entrega de procesos automáticos. Por defecto, este campo sólo se usará en procesos automáticos.
  • Texto: Texto para añadir observaciones al artículo.

 

> Entrada de documentos de compra

Si tenemos esta información cumplimentada, en el momento de entrar un documento de compra/venta, se podrá localizar el artículo tanto por nuestra codificación, como por la del proveedor.

Por ejemplo en la entrada de una factura de compra, tenemos dos opciones:

  • Indicar el código del artículo, en nuestro ejemplo anterior sería el 1.
  • Indicar referencia, en nuestro ejemplo 123456.

En ambos casos se localizará el artículo Bicicleta carrera.

referencia bicicleta carrera

 

Además, si en la columna "Referencia", en lugar de teclear pulsamos el botón de los 3 puntos (…), podremos localizar la referencia correspondiente.

seleccion de referencias

 

> Importación de facturas de compra

En la opción de importar factura electrónica de compra, en el fichero llegarán los artículos de la factura con la referencia del proveedor correspondiente, por lo que para que al importar la factura se localicen los artículos es importante tener la configuración en la ficha del artículo.

En nuestro ejemplo, si en la factura electrónica nos llega el artículo 123456, se localizará y se generará la factura de compra con el artículo 1.

Si no está definido en la pestaña referencias, al no ser localizado, se importará con el artículo definido como valor por defecto.


docPara + información sobre la importación de facturas, pulsa aquí >>

 

 

> Generación de pedidos de compra automática

De la mima forma, el resto de información de esta pantalla de referencias se usa para la generación de pedidos de compra como, por ejemplo, las cantidades mínimas, días de aprovisionamiento, etc.

docPara + información sobre la generación automática de pedidos de compra, pulsa aquí >>

 

 

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