Modelo 115
- En el modelo 115 en tipo de declaración informaba siempre "I-Ingreso", sin tener en cuenta la información del modelo, ingreso o adeudo en cuenta.
Modelos fiscales
- En algunos casos, en los modelos fiscales no dejaba informar la opción "A compesar".
Extracto
- La opción "Buscar y reemplazar" no funcionaba en la opción de "Extractos".
- Si en el diario buscaba una cuenta por nombre y luego pulsaba F5, mostraba un extracto de todas las cuentas en vez de la seleccionada.
Listados
- En los listado de retenciones de proveedores aparecía la fecha de factura en vez de la fecha de operación.
- Cuando generaba el informe del Libro de IVA repercutido agrupado por categorías, aparecía el siguiente mensaje "error 214721904 no han especificado valores para algunos parámetros".
Facturas
- En el formulario de DUA no se cargaba el campo "número de orden" y tampoco se generaba la "Cartera".
- Cuando creabas desde la ventana de facturas una cuenta nueva aparecía el siguiente mensaje "la operación no está permitida si el objeto está cerrado".
- Cuando editaba las facturas Intracomunitarias no aparecían los valores de base, cuota,total , ni las cuantas de base y cuota, pero si estaban informadas en la base de datos.
- Si la fuente configurada es "negrita" y el idioma "Catalán", en los formularios de facturas en las casillas de base imponible y total solo podía informar un dígito.
- Cuando creaba cuentas desde el "Plan" aparecía el mensaje "Error uso no válido de NULL".
- Si creabas una cuenta usando el valor “.” y el tamaño de dígitos del plan es superior al permitido, creará la cuenta con el ".", y no aparecía ningún aviso.
- Si en facturas emitidas, después de cumplimentar los datos, pulsabas el botón "Aplicar" y sin salir de esa ventana accedías a "Efectos" y liquidaba la factura. Si pulsaba el botón "Nuevo" que está en la parte inferir de la pantalla se abría la nueva factura pero con los campos bloqueados y una etiqueta de efectos asociados.
SII
- Cuando daba de alta un asiento en el diario de una cuentan 400 a una 700, si marcaba al opción "Analizar asientos sin apunte de IVA/IGIC" y en tipo de operación "Ventas - régimen ordinario IGIC", al enviar las facturas al SII aparecían con IVA.
- Al realizar en el mismo envío de facturas al SII altas y bajas de facturas, se generaba una baja y un alta, en vez de una "Modificación" de facturas.
- Cuando enviaba muchas facturas al SII, no aparecía solicitaba el "Certificado" con lo cual las facturas se quedaban sin enviar.
- En los formularios de IVA repercutido la opción de "fecha opracion sii" estaba bloqueada, y si modificaba el resto de fechas esta no se actualizaba.
Bancos
- Al enviar los datos del confirming del banco Sabadell no se estaba informando el banco y el tamaño del fichero no era el correcto.
Financial
- Cada vez que pulsaba un numero al informar el código de la empresa se calculaba en base al numero pulsado en vez del valor que estaba informando, por ejemplo si la empresa es la 60 el programa calcula para la empresa 6 y luego volvía a calcular para la empresa 0.
Actualización
- En algunos casos después de actualizar la aplicación aparecía un mensaje y cuando pulsaba "Aceptar" se cerraba la aplicación.
