Actualizar vinculación de facturas

Desde "Utilidades / Chequeo" tienes la opción "Actualizar vínculos facturas" para vincular / desvincular facturas.

Desde aquí puedes realizar los siguientes procesos:

>> Desvincular facturas

Se eliminará la marca de vinculación (1/2 o 2/2) en todas las facturas del periodo de fechas indicado y que no estén subidas al SII.

>> Reconstruir vínculos

Para poder vincular las dos facturas tienen que cumplir los siguientes requisitos:

• El número de referencia interno tiene que ser consecutivo.
• Coincidencia en fecha, número de factura, código cliente/proveedor y NIF.
• Que no estén subidas al SII. 

Las facturas que cumplan los requisitos se vincularán cuando:

• En la segunda factura no exista tipo de operación 8 o 9 en ventas o tipo de operación 6 (DUA) en compras.
• Si se trata de facturas "Rectificativas":
  • Si en la segunda factura no existen datos de ampliación, no se creará la vinculación y se mostrará en el listado de incidencias.
  • Si en la segunda factura hay registro de ampliación se copiará todo el registro de ampliación de la primera factura en el de la segunda factura,y se mostrará en el listado de incidencias.
    
    

>> Listado de incidencias

En el listado de incidencias de reconstruir vínculos se mostrarán:

• En los casos de tipo de operación 8 o 9 en ventas o tipo de operación 6 (DUA) en compras:

"No se ha podido vincular por contener información en la pantalla ampliar factura de la segunda parte de la factura (2/2), esta información ha de ir en la pantalla ampliar factura de la primera parte de la factura (1/2)." 

• En los casos de rectificativas con campos de factura original diferentes:

"Factura rectificativa. Al existir información diferente entre la pantalla del ampliar factura de la primera parte (1/2) y segunda parte (2/2) el programa considerará como correcta la información de la primera parte de la factura (1/2)."