Proveedores de la empresa

Alta y modificación de los proveedores de la empresa

a3INNUVA | contabilidad

 

Para informar los proveedores de la empresa pulsa sobre la opción Proveedores de la Contabilidad.

 

Menu Inicio contabilidad proveedores

 

Alta de proveedores

Para dar de alta proveedores pulsa el icono Nuevo de la parte superior izquierda de ventana.

 

Nuevo proveedor

 

A continuación en el panel de la derecha cumplimenta los datos identificativos, la configuración contable, y la configuración fiscal del proveedor:

  • Datos identificativos: En este apartado se debe informar el NIF o Documento, el Tipo de documento, los Apellidos y Nombre o Razón Social, el Código Postal y el País.
  • Configuración contable: Permite seleccionar el grupo contable con el que se creará la cuenta contable del proveedor, e informar el Nombre comercial o Descripción de la cuenta. Al seleccionar el grupo contable la aplicación mostrará la cuenta contable que se le asignará al proveedor en el alta.
    Si lo deseas puedes informar manualmente la cuenta contable, para ello selecciona la opción Cuenta manual en el campo "Crear proveedor con cuenta de grupo".
    En el alta de cuentas se pueden utilizar los siguientes caracteres:
    • El carácter “.” informado en el alta del código de la cuenta contable permite rellenar automáticamente con ceros la cuenta.
      P.e.: Si en el alta informamos la cuenta 400.1 la aplicación dará de alta el proveedor con la cuenta 4000000001.
    • El carácter “+” informado en el código de cuenta, permite dar de alta automáticamente el siguiente número de la cuenta contable al último ya existente.
      P.e: Si la última cuenta de proveedores dada de alta en el plan contable es la cuenta 4000000005, y en el alta de una nueva cuenta de proveedores informamos 430+, la aplicación dará de alta automáticamente la cuenta 4000000006.
  • Configuración fiscal: Activa “Utilizar valores particularizados” si deseas que la aplicación cumplimente automáticamente los datos de la base de la factura recibida, con los datos por defecto definidos en el proveedor: Operación de IVA, Tipo de IVA, Tipo de IRPF y Contrapartida. Se recogerá por defecto como contrapartida la cuenta de compras definida en el apartado Factura Recibida de la Configuración Contable de la Empresa. Si lo deseas puedes modificar manualmente la cuenta contable de la contrapartida del proveedor.

 

Alta cuenta contable

 

Modificación de proveedores

Si deseas editar un proveedor, en la relación de proveedores, selecciona el proveedor y pulsa el botón Editar en la parte superior de la consulta de proveedores.

 

Modificar proveedor

 

Búsqueda de proveedores

En la parte superior derecha de la ventana dispones de un buscador que te permitirá realizar búsquedas por contenido en el Nombre comercial y en el NIF/documento de los proveedores.

 

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