Configurar el recargo de equivalencia en Clientes y Proveedores

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Vamos a configurar el recargo de equivalencia en clientes y proveedores.

 

Recargo de equivalencia en Clientes

Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los clientes, sitúate sobre el cliente deseado y pulsa "modificar" o haz doble clic sobre él.

 

clientes

 

A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Operaciones interiores sujetas con recargo equivalencia” y pulsa "Guardar".

 

tipo operacion

 

En el alta de documentos  de venta (presupuestos, albaranes, facturas…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.

 

Recargo de equivalencia en Proveedores

Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los proveedores, sitúate sobre el proveedor deseado y pulsa "Modificar" o haz doble clic sobre él.

 proveedores

 

A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Operaciones interiores sujetas con recargo equivalencia” y pulsa "Guardar".

 

tipo operacion proveedor

En el alta de documentos  de gastos (pedidos, albaranes, facturas…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.

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