¿Cómo cotizar el importe por los días de vacaciones de un trabajador fallecido?

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Explicación proceso

En el caso de tener que pagar vacaciones a un trabajador que ha fallecido, NO se podrá realizar a través menú “Finiquitos”, ya que la Seguridad Social en estos casos específicos no permite el envío de una liquidación L13.

Se tendrá que realizar un envío del importe de estas vacaciones a través de una paga de Atrasos L03.


¿Cómo realizar el cálculo del importe a cotizar?

Para hacer este cálculo se puede realizar a través del punto “Calculo/ Gestión de Incidencias/ Mantenimiento de Incidencias” informando la incidencia 27- Conceptos Varios a repartir en devengo.

Para más información sobre cómo funciona la Incidencia 27, pulsa aquí

 

A tener en cuenta: si el trabajador ha estado en situación de I.T. durante todo el devengo de los atrasos, te aconsejamos que te pongas en contacto con la Tesorería General de la Seguridad Social para que te indique qué período debes informar para poderlo cotizar.


¿Cómo generar el fichero a enviar a través de SILTRA?

Una vez realizado el cálculo de los atrasos con el importe a cotizar, para realizar el envío a través del Sistema de Liquidación Directa, accede al punto “Seg. Soc./Sistema Red/ Sistema Liquidación Directa (Cret@)” y en la ventana que aparece informa los siguientes datos:

  • Selecciona la empresa o al trabajador correspondiente.
  • En el campo “Tipo de Paga” selecciona la opción “Atrasos de Convenio”.
  • En el campo “Fecha de Cobro” informa la misma fecha de cobro con la que se calcularon los atrasos.

Por último, pulsa “Aceptar”.

sitra


A continuación, ya podrías pulsar el botón de “Generar” para enviar esta liquidación a través de SILTRA.


¿Cómo generar el fichero a enviar a través de WINSUITE?

En el supuesto de estar trabajando todavía con WINSUITE, para generar el fichero FAN accede al punto “Seg.Soc./ Sistema Red/Cotizaciones FAN/ L03 Atrasos de Convenio” y en la ventana que aparece informa los siguientes datos:

  • Selecciona la empresa o al trabajador correspondiente.
  • En el campo “Tipo de Paga” selecciona la opción “Atrasos de Convenio”.
  • En el campo “Fecha de Cobro” informa la misma fecha de cobro con la que se calcularon los atrasos.

Por último, pulsa “Generar”.

fichero fan

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