Facturación Manual

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La Facturación Manual facilita la confección de facturas a partir de los conceptos facturables, las provisiones de fondos, los pagos delegados y las cuotas periódicas.

Desde el apartado Facturación / Facturación Manual del menú principal, accederá a la ventana de relación de facturas manuales.

 

Relación de facturas

 

Esta ventana muestra, para cada factura de la relación:

  • El ejercicio al que pertenece la factura.
  • La serie de facturación.
  • El número de factura (es correlativo).
  • La fecha de emisión.
  • El código de cliente y la Razón Social.
  • El importe total de la factura y si la factura dispone de notas aparece una marca de aviso en la columna “Notas”.
  • Las facturas que formen parte de una factura de liquidación, aparecerán en la relación acompañadas de la abreviatura “Li” y no podrán modificarse.

 

Los botones de la barra de herramientas le permiten:

  • Seleccionar las facturas que desea consultar o modificar.
  • Dar de alta nuevas facturas o modificar las ya existentes.
  • Emitir un listado por pantalla o impresora de la relación de facturas seleccionadas.
  • Eliminar una factura. En este caso queda todo como pendiente excepto aquello que ha entrado en la factura manualmente sin código de expediente.

 

 

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