Facturación Manual

La Facturación Manual facilita la confección de facturas a partir de los conceptos facturables, las provisiones de fondos, los pagos delegados y las cuotas periódicas.

Desde el apartado Facturación / Facturación Manual del menú principal, accederá a la ventana de relación de facturas manuales.

Esta ventana muestra, para cada factura de la relación:

• El ejercicio al que pertenece la factura.
• La serie de facturación.
• El número de factura (es correlativo).
• La fecha de emisión.
• El código de cliente y la Razón Social.
• El importe total de la factura y si la factura dispone de notas aparece una marca de aviso en la columna “Notas”.
• Las facturas que formen parte de una factura de liquidación, aparecerán en la relación acompañadas de la abreviatura “Li” y no podrán modificarse.

Los botones de la barra de herramientas le permiten:

• Seleccionar las facturas que desea consultar o modificar.
• Dar de alta nuevas facturas o modificar las ya existentes.
• Emitir un listado por pantalla o impresora de la relación de facturas seleccionadas.
• Eliminar una factura. En este caso queda todo como pendiente excepto aquello que ha entrado en la factura manualmente sin código de expediente.