Contabilizar entrega intracomunitaria

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 Para informar el asiento de una Entrega Intracomunitaria dispone de dos posibilidades:

 

Manualmente

Informe los campos: Concepto, Documento, Cuenta cliente, Importe de la factura, y el Tipo de asiento como Factura Expedida.

 

 

Mantenimiento de apuntes

 

A continuación, en la parte inferior de la ventana, debe modificar el “Tipo de Operación”, para indicar que se trata de una Entrega Intracomunitaria (opción3).

 

Tipo de operación

 

A través de Apuntes Predefinidos

Informe en el campo código de predefinido, el correspondiente a una entrega intracomunitaria. Si no ha sido modificado, este predefinido corresponde al número 7.

 

 

Apunte predefinido

 

Informe la cuenta del cliente, el importe de la factura y pulse “Aceptar”.

 

Mantenimiento de apuntes

 

 

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