Facturas recibidas con IVA no deducible, ¿qué datos se envían con el SII?

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Hemos adaptado la aplicación incorporando los nuevos campos solicitados por la Agencia Tributaria para el envío a través del SII. 

En las facturas recibidas se enviará la información contenida en “Mantenimiento de apuntes”. De esta forma, no deberás introducir información adicional.

Veamos de dónde se tomarán los datos que se enviarán en una factura recibida con IVA no deducible (remarcados en color rojo):

 iva no deducible


Recuerda que…
El tipo de operación informado indica si la base es deducible o no.

 

Descripción: al hacer doble clic en la línea de concepto habilitará el botón + que permite informar la descripción ampliada de la factura (con un máximo de 500 caracteres).

Número de factura SII: se amplía el campo de número de factura permitiendo informar hasta 60 caracteres.

Fecha registro SII (fecha de registro contable): al introducir una factura, por defecto, se informará la fecha del día en curso (fecha del sistema).
A partir de esta fecha empezará a computar el plazo de 4 días (ampliados a 8 durante 2017) para realizar el envío a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

A tener en cuenta…
En todas las facturas se envía también el período y ejercicio que el sistema obtiene de la fecha del asiento.



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