Exportaciones, ¿qué datos se envían con el SII?

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Hemos adaptado la aplicación incorporando los nuevos campos solicitados por la Agencia Tributaria para el envío con el Suministro Inmediato de Información (SII). 

En las exportaciones se enviará la información contenida en “Mantenimiento de apuntes”. De esta forma, no deberás introducir información adicional.

Siguiendo la operativa habitual, recuerda informar en la tabla de “Mantenimiento de Clientes/ Proveedores”, el  tipo de documento así como el país.

En el caso de países que no tienen NIF ni ningún número identificativo, en el campo “Tipo Doc.”, dispondrás de varias opciones para informar estos documentos extranjeros como, por ejemplo,  “Otro documento probatorio”.

Veamos de dónde se tomarán los datos que se enviarán en las exportaciones (remarcados en color rojo):

 factura_exportacion

 

Descripción: al hacer doble clic en la línea de concepto habilitará el botón   que permite informar la descripción ampliada de la factura (con un máximo de 500 caracteres).

Número de factura SII: se amplía el campo de número de factura permitiendo informar hasta 60 caracteres.

Fecha Expedición: a partir de esta fecha empezará a computar el plazo de 4 días (ampliados a 8 durante 2017) para realizar el envío a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Claves de las facturas: La exportación se envía como clave “E2: exenta por el artículo 21”.

operacion_exportaciones


A tener en cuenta…

En todas las facturas se envía también el período y ejercicio que el sistema obtiene de la fecha del asiento.

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