Profesional: Cómo informar los datos de IRPF

Proceso para la creación de la ficha de un profesional

Para informar las facturas de un profesional en la aplicación, desde el punto “Personal/ Plantilla” pulsa el botón “Nuevo” para dar de alta la ficha del profesional. Selecciona la empresa, el centro de trabajo e informa los datos de identificación.

En el campo “Colectivo al que pertenece esta persona” selecciona “Profesional”.

Pulsa “Siguiente” y “Finalizar”:

  

Recuerda que: si prefieres calcular las pagas del trabajador en lugar de informar las bases y retenciones de I.R.P.F, también puedes crear la ficha del profesional informando el colectivo “Trabajador” y la clave de percepción “G”.

 

Una vez creada la ficha de persona, informa los siguientes campos:

• En el menú “Datos personales/ Identificación”, informa el domicilio del profesional.
• En el menú “Bases IRPF” informa el porcentaje de retención que corresponda. El campo: “Clave percepción”, por defecto, se cumplimentará de forma automática con la clave G.
  A continuación, en el campo: “Tributación” informa si se trata de una persona: “Residente”, “No Residente” o perteneciente al “Régimen Especial de No Residentes”: 

 

• Informa para cada mes la base de IRPF correspondiente de las facturas del profesional.
  
  La cuota de IRPF se calcula de manera automática en función de la base informada y del % de retención indicado al profesional. No obstante, es modificable a través del botón . Para ello, selecciona el mes que proceda y pulsa “Editar”.
  
  Para aplicar la misma base a todas las facturas del profesional a partir del período informado, activa el indicador "Aplicar a todas las pagas del profesional a partir de ....":

Pulsa “Aceptar” para guardar los cambios.

 

A tener en cuenta: si al listar el modelo 111 no aparecen los trabajadores profesionales, revisa que tengan informado el código de Administración de Hacienda en su centro de trabajo. Para ello, accede a la ficha de la empresa, al menú "Centros de Trabajo/ Identificación de Centros".