Actualización de la Versión 1.9.28 (SP64), de 23 de mayo: Correcciones

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A continuación, se relacionan las correcciones que incorpora la actualización de la versión 1.9.28 (SP64):

Desde el detalle del fichero DCL no se aplicaba la cotización adicional en trabajadores con contratos de corta duración.

Cuando el trabajador tenía informado un banco de cobro con el código IBAN pero la cuenta corriente a 0000-0000-00-0000000000, al editar la cuenta bancaria se blanqueaba el IBAN, dejando la casilla vacía.

Si el trabajado tenía informado un embargo y en el mes coincidía el cálculo de la paga mensual y la paga extra, el importe del embargo no era correcto dependiendo del orden en el que calculábamos las pagas.

En determinados casos podía suceder que, al dar de alta una nueva IT activando el indicador “Con Hospitalización” apareciese el error “Lo sentimos se ha producido un error inesperado. Deberá volver a iniciar la aplicación” y no se creara la incidencia.
Al generar una acción DE – Datos Económicos por una IT de Enfermedad Común (Contingencia 01) y validarlo a través de Siltra se mostraba el error “Fecha_AT_EP (Fecha AT y EP incompatible con la Contingencia)” y no se permitía el envío del fichero.´

Si un trabajador de cobro diario tenía definida una paga extra con el indicador activado “Calcular según días de cobro informados (N/L)” y, en un mes de 31 días, se encontraba en situación de IT, el cálculo de la prorrata de la paga extra no era correcto.

Al calcular un finiquito con el indicador marcado “Calcular Vacaciones” se mostraba el mensaje de error “Componente -> 3” y no se calculaba el finiquito

Al listar la Imputación de Costes desglosado por empresa, ordenado por código y el tipo de paga “Todas las pagas” se mostraba el siguiente mensaje y no se generaba el listado: “There is no row at position 43”.

Desde los menús “Promedio de Plantilla Centro” y “Promedio de Plantilla Empresa” no se generaba el listado Promedio Plantilla si se activaba el indicador “Listar desglose trabajadores”.

Al generar a nivel de empresa una remesa bancaria que incluía una paga de anticipos se mostraba el siguiente error y no se generaba la remesa: “Server Error in "/" Appliation”
En determinados casos, al generar la remesa bancaria de pagas definida como la forma de pago “Por Cheque”, se mostraba el mensaje de validación informando del pago por cheque en las pagas correspondientes y al continuar no se generaba la remesa del resto de pagas.
Si al informar la cuenta bancaria del banco del cobro el código de la oficina era 0000 y pulsaba “Aceptar”, se mostraba el siguiente mensaje de error “Error al añadir el Banco de Cobro” y no se guardaba la cuenta bancaria.
En trabajadores con dos o más pagas mensuales en el mes, al realizar la remesa bancaria de la segunda nómina sin marcar el indicador “Remesar trabajadores ya remesados” se mostraba un aviso indicando que el trabajador ya había sido remesado y no se generaba la remesa bancaria de esta segunda nómina, cuando no había sido remesada.

Desde el menú “Utilidades/ Gestión de Portales” no se podían eliminar portales del empleado específicos para cada empresa.