¿Cómo generar el modelo 111 Trimestral en Presentación Telemática individual?

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Pasos a seguir para generar el Modelo 111 trimestral en presentación telemática individual

A continuación, se detallan lo pasos a seguir para generar el modelo 111 Trimestral de forma telemática con presentación individual:

 

1.- Accede al punto "Organización/ Ficha de Empresa" y, en el apartado "¿De qué manera la empresa debe tributar el IRPF?", indica la periodicidad: Trimestral:

irpf trimestral 111

 

2.- Desde el punto "Listados/ Documentos oficiales - Periódico IRPF (111/216)", en el campo "Formato Impreso", selecciona la opción "111 Trimestral Presentación Telemática".

A continuación, indica la forma de pago de la declaración.

Dispones de 2 opciones:

  • Efectivo.
  • Domiciliación bancaria: con este tipo de pago, la aplicación generará el fichero con la declaración y se incluirá en el mismo los datos relativos al banco de pago de la empresa. Únicamente será necesario enviar este fichero a través de la página Web de la Agencia Tributaria.

111_Trimestral Presentacion Telematica

 

Activando el indicador "Emitir Percepciones no Sujetas a retenciones" podrás incluir las percepciones no sujetas a retención. En caso de no querer incluirlas, deberás desactivarlo.

111 trimestral A tener en cuenta: se recomienda que, si optas por activar este indicador, lo actives cada vez que tengas que emitir el modelo 111 (Trimestral o Mensual) y 216.

 

Asimismo, dispones de los siguientes indicadores que activados permiten:

  • Listar sólo centros excluidos: permite listar aquellos centros en los que en el menú "Centros de trabajo/ Identificación Centros", de la ficha de empresa, se ha activado el indicador “Excluir este centro del 111”.
  • Ignorar grupos de IRPF: activando esta opción se ignorarán los grupos de IRPF parametrizados, previamente, en el centro de trabajo.
  • Declaración complementaria: permite la generación de complementarias del modelo 111. Para ello, al pulsar "Listar", se mostrará una ventana en la que tan solo deberás informar el número de justificante de la declaración anterior.
    Asimismo, en los casos en los que desees forzar el importe anterior, además del jusitificante, deberás informar el importe que corresponda.
  • Emitir Percepciones no Sujetas a retenciones (Rentas Exentas): en este botón puedes informar los códigos de los conceptos de aquellos ingresos que no tributan en la renta (por ejemplo, un concepto de la Clave L - Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen). 

183644 - alert attention caution error Importante: si al añadir un concepto en "Rentas Exentas" no se muestra el concepto, debes revisar los indicadores de los conceptos de la ficha de la empresa ya que, si está marcado que tributa a IRPF, o no sujeto a retención, no se mostrará.

Para ampliar información sobre este tema, puedes consultar el siguiente artículo: ¿Por qué no puedo añadir un concepto en las rentas exentas?

  • Sólo centros que pertenezcan al grupo de IRPF: permite listar aquellos centros que pertenezcan al grupo de IRPF que se indique y que, previamente, se debe de haber parametrizado en el centro de trabajo.

Por último, parametrizadas las opciones de listado, pulsa "Listar" para generar el fichero que contiene los datos del modelo 111: 111.txt. 


Gestión de Descargas

Recuerda que dispones de los siguientes tipos de descarga de ficheros:
  • Descarga directa: La generación de fichero o ficheros se hará utilizando la descarga propia del navegador permitiendo, como es habitual, abrir o guardar el fichero. 

    descarga directa 111txt 
  • Mediante a3Drive en el directorio: Este tipo de descarga permite generar los ficheros en un directorio local especificado por el usuario, independientemente del tipo de navegador utilizado. Para ello, deberás tener instalada la aplicación a3Drive.
    Pulsa el link "Requiere instalación" para ejecutar el asistente de instalación de a3Drive.

 

descarga mediante_a3drive

 

De esta forma, una vez instalado el a3Drive, al generar los ficheros requeridos se descargarán de manera directa. El nombre de los ficheros seguirá la siguiente estructura: punto de menú más un diferenciador horario y la extensión .a3drive.

 

descarga irpf a3drive

 

 

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