TicketBAI: Cómo contabilizar facturas con IVA 0% o con Recargo del 0,625%

TicketBAI: Contabilización de facturas con IVA del 0% o con Recargo del 0,625%

A partir del 1 de enero de 2023, para adaptarnos a los cambios legales del Real Decreto Ley 20/2022, se incorporan los nuevos tipos de IVA al 0% y recargo 0%.

Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de junio de 2023, el Real Decreto-ley 20/2022 establece que para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los aceites de oliva y de semillas, las pastas alimenticias, las briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y la madera para leña, se aplicará el IVA del 5% y el recargo de equivalencia del 0,625%.

A continuación te explicamos como contabilizar las facturas con:

• IVA del 0%
• IVA del 5% y recargo de equivalencia del 0,625%

IVA del 0%

Las facturas con el IVA 0%, al enviarlas al TicketBAI, se enviarán como exentas y con su causa detallada, pero no afecta a la aplicación.

Para información + detallada sobre como afecta este cambio legal en la aplicación, pulsa aquí >>

Por lo tanto, debes:

1. Editar la factura desde la web para cambiar estos datos.
2. Próximamente, las facturas entradas con IVA 0% en las que han registrado con causa exenta, se actualizarán eliminando la causa exenta de forma automática.

IVA del 5% y recargo de equivalencia del 0,625%

Estas facturas se entrarán de la forma habitual.

A tener en cuenta:

Actualmente la página de la Agencia Tributaria no ha adaptado estos nuevos porcentajes, por lo que se enviarán con recargo 0,625% redondeado a 2 decimales, es decir con 0,63%.

Además:

• Para la Diputación Foral de Vizcaya y, mientras no esté adaptado el nuevo recargo de equivalencia, serán rechazadas si se envían. En este caso, desde la pantalla de seguimiento, se podrán mover al libro LROE sin software garante y dejarlas pendientes de enviar, hasta su adaptación. Para + información, pulsa aquí >>
  
  
• En la Diputación Foral de Araba, el nuevo recargo de equivalencia del 0,625 en el fichero se informará como 0,63% y el fichero quedará Aceptado con errores hasta la adaptación de la propia Diputación.
• Para la Diputación Foral de Guipúzcoa: el nuevo recargo de equivalencia del 0,625 en el fichero se informará como 0,63%, pero el fichero quedará Aceptado.