Cómo contabilizar facturas con más de tres bases
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Si tienes una factura con más de 3 bases, para contabilizarla en la aplicación tienes que realizar los siguientes pasos:
- Tienes que contabilizar 2 facturas seguidas con la misma fecha, el mismo número de facturas y el mismo cliente y/o proveedor.
- Si trabajas con el SII, tienes dos opciones:
- 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
- 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.
En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.
Ejemplo de contabilización de factura con más de 3 bases
Hemos recibido una factura con 4 bases, con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor Gómez Díaz, Javier:
- 100 euros al 4% IVA
- 20 euros al 10% IVA
- 50 euros al 21% IVA
- 30 euros al 5% IVA
Para contabilizar esta factura, crearemos dos facturas consecutivas:
- Factura 1: Creamos una factura con 3 bases ( 4%, 10% y 21% de IVA), con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor 400.4).
- Factura 2. A continuación, contabilizamos la base que nos queda, en este caso la del 5% con los mismos datos de fecha, número de factura y proveedor.
SII. Cómo informar que no quieres enviar una factura al SII
En el caso que trabajes con SII, cómo te hemos explicado anteriormente tienes dos opciones:
- 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
- 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.
En el siguiente articulo te mostramos los pasos para cambiar la situación de las facturas a "No enviar":
Próximamente
En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.