Cómo contabilizar facturas con más de tres bases

Si tienes una factura con más de 3 bases, para contabilizarla en la aplicación tienes que realizar los siguientes pasos:

• Tienes que contabilizar 2 facturas seguidas con la misma fecha, el mismo número de facturas y el mismo cliente  y/o proveedor.
• Si trabajas con el SII, tienes dos opciones:
  • 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
  • 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.

En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.

Ejemplo de contabilización de factura con más de 3 bases

Hemos recibido una factura con 4 bases, con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor Gómez Díaz, Javier:

• 100 euros al 4% IVA
• 20 euros al 10% IVA
• 50 euros al 21% IVA
• 30 euros al 5% IVA

Para contabilizar esta factura, crearemos dos facturas consecutivas:

• Factura 1: Creamos una factura con 3 bases ( 4%, 10% y 21% de IVA), con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor 400.4).

• Factura 2. A continuación, contabilizamos la base que nos queda, en este caso la del 5% con los mismos datos de fecha, número de factura y proveedor.

SII. Cómo informar que no quieres enviar una factura al SII

En el caso que trabajes con SII, cómo te hemos explicado anteriormente tienes dos opciones:

• 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
• 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.

 En el siguiente articulo te mostramos los pasos para cambiar la situación de las facturas a "No enviar":

• Cómo cambiar la situación de las facturas a "No enviar"

Próximamente

En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.