Cómo contabilizar facturas con más de tres bases

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Si tienes una factura con más de 3 bases, para contabilizarla en la aplicación tienes que realizar los siguientes pasos:

  • Tienes que contabilizar 2 facturas seguidas con la misma fecha, el mismo número de facturas y el mismo cliente  y/o proveedor.
  • Si trabajas con el SII, tienes dos opciones:
    • 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
    • 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.

En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.

 

Ejemplo de contabilización de factura con más de 3 bases

Hemos recibido una factura con 4 bases, con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor Gómez Díaz, Javier:

  • 100 euros al 4% IVA
  • 20 euros al 10% IVA
  • 50 euros al 21% IVA
  • 30 euros al 5% IVA

Para contabilizar esta factura, crearemos dos facturas consecutivas:

  • Factura 1: Creamos una factura con 3 bases ( 4%, 10% y 21% de IVA), con fecha 09/01/2023, número de factura 9 y el proveedor 400.4).

factura mas 3 bases

 

  • Factura 2. A continuación, contabilizamos la base que nos queda, en este caso la del 5% con los mismos datos de fecha, número de factura y proveedor.

 

factura mas 3 bases dos

 

SII. Cómo informar que no quieres enviar una factura al SII

En el caso que trabajes con SII, cómo te hemos explicado anteriormente tienes dos opciones:

  • 1.- Una de las facturas se informa cómo “No enviar", la otra factura se envía al SII y desde la página de la AEAT se amplia o añade las bases que faltan.
  • 2.- En la aplicación se marcan las facturas como “No enviar”, y después se registra la factura directamente en la página web de la AEAT.

 En el siguiente articulo te mostramos los pasos para cambiar la situación de las facturas a "No enviar":

 

238721 - calendar date day event month Próximamente

En próximas versiones se adaptará la aplicación para que cuando se detecten dos movimientos seguidos correspondientes a la misma factura, se envíen al SII como una sola y que cuando se liste el libro de registros se trate como una sola factura.

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