Configurar el recargo de equivalencia en Clientes y Proveedores
Aplica a: a3innuva | Facturación
Vamos a configurar el recargo de equivalencia en clientes y proveedores.
Recargo de equivalencia en Clientes
Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los clientes, sitúate sobre el cliente deseado y pulsa "modificar" o haz doble clic sobre él.
A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Operaciones interiores sujetas con recargo equivalencia” y pulsa "Guardar".
En el alta de documentos de venta (presupuestos, albaranes, facturas…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.
Recargo de equivalencia en Proveedores
Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los proveedores, sitúate sobre el proveedor deseado y pulsa "Modificar" o haz doble clic sobre él.
A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Operaciones interiores sujetas con recargo equivalencia” y pulsa "Guardar".
En el alta de documentos de gastos (pedidos, albaranes, facturas…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.