Configurar el recargo de equivalencia en Proveedores
a3factura
Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los proveedores seleccionando la opción Compras/Gastos/ Proveedores de la aplicación.
A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Recargo equivalencia”.
En el alta de documentos (pedidos, albaranes, facturas,…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.