Configurar el recargo de equivalencia en Proveedores

Configurar el recargo de equivalencia en Proveedores

a3factura

 

Para configurar el recargo de equivalencia accede a la ficha de los proveedores seleccionando la opción Compras/Gastos/ Proveedores de la aplicación.

 

Proveedores

 

A continuación accede al opción Facturación y en el apartado fiscal selecciona como “Tipo de operación” a aplicar por defecto “Recargo equivalencia”.

 

Proveedores Facturación

 

En el alta de documentos (pedidos, albaranes, facturas,…etc) se aplicará automáticamente el “Tipo de operación” seleccionado.

 

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