Cómo informar o modificar los métodos de pago del cliente o proveedor

Cómo personalizar las formas de pago de clientes y proveedores

Para crear o modificar el método de pago de un cliente o de un proveedor ves al menú "Ingresos/ Clientes" o "Gastos/ Proveedores", según corresponda, y accede a la opción "Facturación".

Desde este punto podrás indicar:

• Medio de cobro/ pago: a compensar, efectivo, letra, letra aceptada, pagaré, recibo, talón o transferencia bancaria.
• Forma de pago:
  • 30 días
  • 30, 60 días
  • 60 días
  • 90 días
  • Contado
  • Contado (caja)
  • Contado (transferencia)
  • Contado 30 días
  • Contado 30 60 días

Al seleccionar las formas de pago a 30, 60 ó 90 días, podrás indicar la fecha en la que quieres que se pase el cargo.

Pulsa "Guardar" para guardar los cambios.

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