Albaranes de venta

Aplica a: a3factura

ver-clasica

 

Accede a la opción  “Ingresos / Albaranes” del menú de la aplicación.

 

albaran

Vamos a ver como se realizan los siguientes procesos de albaranes de venta:

 

icono albaran Alta de albaranes de venta

El alta de albaranes de venta se puede realizar de varias maneras:

  • Desde "Ingresos" pulsando la opción "Nuevo" del apartado "Albarán".

 

nuevo albaran ingresos

  • Pulsando sobre el icono nuevode la barra de acciones de "Albaranes de venta".

 

albaranes mas

En la ventana de albaranes de venta cumplimenta los datos del cliente, así como los detalles de la factura para crear un nuevo albarán.

 

Datos del cliente

Pulsa sobre la opción "Seleccionar cliente", desde el icono libreta  para acceder a la relación de clientes en la que puedes seleccionar el cliente deseado, también puedes cumplimentar los datos del cliente.
 
 
datos clientes
 
 

Detalle del albarán

A continuación, informa los detalles del albarán, la fecha del documento, la actividad,la serie, el número y la referencia.
 
 
datos del albaran
 
 

Líneas

Indica la información de los productos, para ello, pulsa la opción "Nueva línea" y, a continuación, el icono icono mas para crear un nuevo producto, o icono libreta para buscar el producto deseado.
 
Para eliminar una línea, pulsa "borrar línea".
 
 
datos de las lineas
 
 

Información ampliada

Si quieres visualizar más información del albarán de venta, pulsa “Información ampliada” info ampliada.   Dispones de la siguiente información:
  • Fiscal: Puedes informar el tipo de operación y el tipo de albarán.
  • Datos de pago: En este apartado está la información relativa a los datos de pago del albarán.
  • Comercial: Puedes seleccionar la “tarifa” a aplicar.
  • Condiciones: Puedes informar si el albarán tiene condiciones especiales.
 
 
ampliacion ampliada albaran
 
 
Una vez informados  todos los datos del albarán, pulsa el icono “Guardar”, en la parte inferior.
 
 
guardar albaran venta
 
 

icono facturar Facturar albaranes de venta: Factura o generar borrador

Los albaranes de venta los puedes “Facturar” desde la opción "facturar" icono facturar, en la parte inferior del albarán. Puedes pasar el albarán a los siguientes documentos:

 

>> Facturar albarán

Informa los datos de la nueva factura y pulsa "Facturar", se creará una nueva factura con los datos del albarán.
 
opcion facturar desde albaran
 
 
Informa los datos de la nueva factura y pulsa "Facturar", se creará una nueva factura con los datos del albarán.
 
 
En la nueva factura, situándote en cualquier línea y pulsando sobre el icono icono origen, puedes comprobar que proviene de un albarán venta.
 
origen de la factura
 
A tener en cuenta
 
Los albaranes de venta se facturan completos, es decir, no se pueden facturar líneas o unidades de manera parcial.
 
IMPORTANTE
También se pueden facturar desde la pantalla con la relación de albaranes de venta. Para ello, sitúate sobre la línea de albarán y pulsa “Facturar”.
 
facturar albaran desde relacion
 
 

>> Generar factura borrador

También  tienes la opción de crear una factura borrador cuando se realiza el proceso de "Facturar" un albarán, para ello pulsa el icono icono icono facturar situado en la parte inferior del albarán, informa los datos del nuevo borrador de factura y selecciona "Generar borrador".
 
 
generar factura borrador
 
 
  • Si quieres más información sobre este proceso, pulsa aquí.

 

Modificación de albaranes de venta

 
Selecciona el albarán de venta de la lista que desees modificar, y pulsa el icono icono "editar" de la barra de acciones.
 
 
editar
 
 
  • Los albaranes que están en "Circuito" no se podrán editar.
 

Eliminación de albarán de venta

 
Selecciona el albarán de venta de la lista que desees eliminar y pulsa el icono icono "eliminar" de la barra de acciones.
 
eliminar
 
 
  • Los albaranes que están en "Circuito" no se podrán eliminar.

 

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