Introducción de un albarán de compras

Pasos a seguir para introducir un albarán de compras:

• Entra al BackOffice.
• Accede a “Compras/ Entrada Albaranes Proveedores”.
• Busca el proveedor introduciendo parte de su nombre en el campo “Por Nombre Comercial”. 
• Introduce el número del albarán que consta en éste y pulsa "Nuevo". 
• En la parte de arriba a la derecha, selecciona la fecha que consta en el albarán. 
• En el campo “Cód.” introduce el código del artículo que aparece en el albarán. Al pulsar sobre un sitio vacío mostrará el artículo buscado y únicamente debes introducir la cantidad de cajas y/o unidades recibidas en el albarán. 
• A continuación, calculará el importe de la línea. Comprueba que sea correcto, si no lo es, debes corregir el precio que muestra el albarán hasta que cuadre.
• Para añadir un nuevo producto pulsa sobre Nueva Línea (F5). Y repite el proceso. Rellena el código y las unidades recibidas, haciendo cuadrar el total con el que muestra el albarán. 
• Si al introducir el código de algún artículo del albarán muestra el siguiente texto: “El código introducido no pertenece a ningún artículo. ¿Desea asignarlo a uno ahora?”. Pulsa "Aceptar" y asígnalo desde el albarán o pulsa sobre Cancelar y asígnalo desde la ficha del artículo tal y como se indica en el punto anterior.
  Para ello, sin salir del albarán, abre una nueva ventana (puedes hacerlo con Archivo/ Nuevo/ Ventana), introduce tu nombre y contraseña y sigue todos los puntos del apartado anterior. Una vez rellenada la ficha, deja esa ventana abierta para otros posibles casos y vuelve a la pantalla del albarán. 
• Al volver al albarán, para que coja los cambios realizados en la otra ventana, debes primero eliminar la línea que está vacía Eliminar Línea (F8). Y luego añadir una línea nueva Nueva Línea (F5), al volver a introducir el código en esta nueva línea ya  cargará el producto introducido en la otra pantalla. 
• De este modo, irás añadiendo productos hasta introducir el albarán entero.
  Una vez llegues al final, deberás comprobar que el total del albarán corresponda. Si encuentras diferencias debes ver y corregir donde está el problema. Cuando los importes coincidan pulsa Aceptar. Te pedirá si quieres una copia impresa y si quieres facturar el albarán (pulsa sobre Aceptar en el caso que sea un albarán/factura, en otro caso pulsa sobre Cancelar).