Modelo 110/111, ¿cómo generarlo?

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Explicación del proceso

Recuerda que, antes de generar los modelos 111/110, desde la pestaña “Calculo 1” de la ficha de empresa debemos informar el tipo de modalidad de presentación de retenciones a cuenta IRPF, así como la Agencia Tributaria de presentación.

modelo 111

Para generar los modelos 111 o 110, debemos acceder al menú “IRPF/ Pagos a Cta Mod.111” y en el campo “Periodo a tratar” seleccionamos el periodo de presentación, marcamos el trimestre que queremos generar o si la modalidad de pago es mensual, el mes a presentar.

periodo listar modelo 111


Asimismo, desde el apartado “Opciones” debemos cumplimentar lo siguiente:

  • Salida de la carta de pago: Tenemos distintas opciones, borrador… Para poder generar el fichero el formato de salida ha de ser carta de pago por presentación telemática.

  • Presentación Telemática: tenemos dos opciones, o bien, presentación colectiva en un solo fichero (para declaraciones negativas), o bien, presentación individual en varios ficheros.

  • Forma de pago: pago efectivo de la carta de pago, Adeudo (ingreso) en cuenta, Domiciliación en cuenta de la carta de pago.

  • Generar el modelo 111: Acumulados de trabajadores (cantidades percibidas), es la forma más habitual. Acumulado de empresa.

  • Tratamiento de Retribuciones Extraoficiales: Se indica si deseamos incluir las retribuciones extraoficiales o si por el contrario no las queremos incluir.

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A tener en cuenta…

1)      En el caso que tengas empresas fusionadas para el modelo 111/110 y 190 deberás marcar el indicador “Refundir Empresas” para que lo tenga en cuenta al generar los modelos 111/110. Por defecto el indicador está marcado.

2)      A través del indicador “Actualizar acumulados de I.R.P.F. de Empresa”, la aplicación automáticamente controlará las cartas de pago generadas. Esta misma información la podemos visualizar desde el punto de menú “Archico/ Empresas/ Acumulados de IRPF”.

3)       Activaremos el indicador “Modificar importes antes de imprimir” en el caso de modificar los modelos antes de imprimirlos.


Una vez informados los parámetros, pulsamos  para generar el modelo.

 

modelos presentacion irpf


A continuación se muestra la siguiente ventana explictiva sobre cómo generar el fichero, y la diferencia si la empresa es persona física o sociedad.

Además, podemos ver el número de perceptores que van en el fichero, así como los importes.

 

 

Además, se muestra la información sobre el directorio o la ruta donde se guardarán los ficheros.

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