Versión 1.9.6 de a3ERP | nóminaCLOUD: Correcciones

a3ERP | nóminaCLOUD

A continuación, se relacionan las correcciones que incorpora la versión 1.9.6 de a3ERP | nóminaCLOUD (puede ser que tu versión no disponga de alguno de los módulos que se detallan):

Mantenimiento

  • Con la versión 1.96 que te entregamos, hemos realizado correcciones en el mantenimiento en la aplicación. La finalidad es la de optimizar, de forma paulatina, determinados procesos de selección en las búsquedas.


Cálculo

  • No se calculaba correctamente el Bruto Anual Teórico, ya que se tenía en cuenta el período devengado de las pagas extras. 
  • En empresas que cotizan por FLC y que permiten atrasos negativos, al calcular atrasos, se producía el siguiente mensaje: “A3LabFLCStatelyProcess component”.
  • En trabajadores con pluriempleo, no se calculaba correctamente la cotización en los casos en los que estuviese informado al 100%.
  • Al calcular la extra de trabajadores que sólo tenían conceptos con fórmulas asociadas, si estos conceptos estaban afectos a la paga extra, se producía un mensaje de error.
    Sucedía lo mismo al calcular el finiquito o realizar cualquier otro cálculo sobre la paga extra como, por ejemplo, una previsión.
  • Al calcular la paga de diferencias de un trabajador si, posteriormente, se calculaba el finiquito y luego la paga mensual, el “líquido a restar nómina anterior” se aplicaba 2 veces. Una en el finiquito y otra en la paga mensual.
  • Al recalcular la paga de diferencias, se modificaba el líquido de la nómina calculada por diferencias.
  • En los formatos de exportación de conceptos variables, si la vista tenía más de 1.000 registros, no se visualizaba todo el contenido.
  • Al informar un concepto variable desde “Nómina / Incidencias / Conceptos Variables”, si se marcaba el check “Desea repartir el importe entre todas las pagas del mes”, no realizaba correctamente el reparto de ese concepto.
  • Si desde “Utilidades/ Enlace de Entrada” se enlazaba un fichero de variables en el que no se hubieran informado unidades, se producía un mensaje de error al calcular la nómina. 
  • En trabajadores con Alta Sin Percibo de Remuneración, si se daban de baja, se producía un error al calcular la nómina.
  • Al calcular la paga mensual de trabajadores con ajuste a líquido, si estaban desactivados todos los indicadores, se producía un mensaje de error.
  • Al calcular la nómina de trabajadores con jornada reducida, ajuste a líquido y todo el mes en situación de IT, se producía un mensaje de error.
  • En trabajadores a horas con ajuste a líquido y un concepto en especie excluido del ajuste, se producía un mensaje de error al calcular la nómina.
    Sucedía lo mismo al hacer la previsión de IRPF.
  • En trabajadores con dos nóminas calculadas en el mes, con vida laboral y conceptos tipo U, no se calculaba correctamente el importe del concepto tipo U de la segunda nómina.
  • No se calculaba correctamente el complemento de IT, cuando se definía un período de hospitalización.
  • Al calcular la previsión de IRPF, no se tenían en cuenta las pagas de atrasos calculadas en otra ficha del mismo trabajador para la misma empresa.
  • Cuando en la Simulación de Incrementos se añadían más de tres conceptos, no se visualizaba el icono de “Nuevo”.
  • Cuando el complemento de IT estaba informado por tramos, no se calculaba correctamente el importe.
  • En trabajadores de alta a mitad de mes, si se forzaba un concepto por variables teniendo activado el indicador “MENSUAL COMO DIARIO 1er. MES”, al concepto informado por variables se le sumaba un día más de cobro.

 

Atrasos de convenio

  • Cuando un trabajador tenía informado un código de ocupación y, después de calcular las pagas, se modificaba y se recalculaba de nuevo, en los atrasos de convenio no se aplicaban correctamente las cuotas de IT e IMS.
  • En el cálculo de la paga de atrasos comparando el histórico con la ficha, se calculaban diferencias de los embargos, aunque estuviesen cancelados.

 

Finiquito

  • Al calcular el finiquito activando el indicador “Tener en cuenta el importe variable de los últimos 12 meses”, no se calculaba correctamente el importe de la indemnización.
  • Si un trabajador tenía un finiquito forzado y posteriormente se calculaba un nuevo finiquito, no se actualizaba correctamente el estado de este y, aunque no se hubiesen realizado modificaciones, aparecía como manual.
  • Cuando se editaba un finiquito negativo después del primer cálculo y se pulsaba el botón “Actualizar datos”, no se descontaba la base negativa del finiquito de la base de la paga mensual.

 

Listados

  • En el certificado de empresa (Desempleo INEM) de trabajadores adheridos al régimen Especial Agrario, no se consignaban las bases de cotización correspondientes a los períodos de maternidad.
  • Al listar el FLC de una empresa que tenía una empresa copia, se duplicaban el número de trabajadores, las bases y las cuotas duplicadas.
  • No se podían dar de alta nuevos formatos, dentro de la búsqueda avanzada de la Modificación Masiva.
  • No se generaba el listado EPSV (G-1) en formato PDF.
  • Al enviar por e-mail el listado EPSV (G-1), al finalizar el proceso se generaba un mensaje de aviso en la Bandeja de Entrada: "Alguno de los envíos solicitados no se han podido realizar o hay incidencias en el listado...".
  • Al generar el listado FLC seleccionando todos los centros de la empresa, se listaba tantas veces como centros había asociados al mismo CCC.
  • Al listar la imputación de costes desglosando por nivel de imputación, si teníamos un concepto variable con la imputación forzada y seleccionábamos sólo uno de los niveles del trabajador, no se calculaba correctamente el importe bruto.
  • Al litar el FLC de trabajadores que habían cambiado de centro y de CCC, no se incluían en el CCC en el que estaban en el momento de calcular la nómina sino en el CCC al cual estaban asociados actualmente.
  • Al listar la paga mensual y extra de forma conjunta en la misma hoja de salario, si existían muchos conceptos de cobro, alguno de los conceptos se mostraba por triplicado. No obstante, el cálculo de la nómina era correcto.
  • Al generar la Remesa Bancaria de una Paga de Diferencias, no generaba aquellos trabajadores que tenían más de una paga y la primera de ellas era negativa.
  • En trabajadoras con guarda legal y jornada parcial, se producía un error al listar el Certificado de Maternidad.
  • Cuando se listaba el Resumen de Nómina si el formato contenía un campo de texto y, además, se habían activado los indicadores “Listar pagas de trabajador en una única línea” y “Desglosar por imputación de costes”, se producía un mensaje de error.
  • Al generar el listado de Recordatorios y Avisos, si en el período a listar no había ningún recordatorio o aviso a mostrar, se producía el siguiente mensaje: El proceso ha finalizado con errores. Error: No se puede encontrar la tabla 0.”
  • Al corregir una Remesa Bancaria con un usuario con derechos restringidos, no se mostraban los botones “Aceptar” y “Cancelar”.
  • Al listar el Resumen de Nómina desglosando por imputación de costes, en trabajadores con dos códigos de imputación, sólo se mostraba un nivel de desglose de uno de ellos.
  • Cuando se forzaba la imputación de un concepto a través de la incidencia de “Conceptos Variables”, al listar el Resumen de Nómina desglosado por imputación, no se realizaba correctamente el reparto de los conceptos calculados.
  • En el listado Desglose de IRPF, se acumulaba el importe de profesionales con el mismo NIF aunque estuviesen dados de alta en empresas diferentes.
  • Dependiendo de la resolución de la pantalla, en la Remesa Bancaria no se visualizaban las opciones: “para agregar otros Trabajadores”, “para sustituir por otros Trabajadores” y “Exportar a Excel.
  • Los trabajadores bonificados al 100% no se incluían en el listado de Imputación de Costes.
  • Al listar el contrato 150, se marcaba la cláusula de exclusión social.
  • En trabajadores con reducción de jornada por guarda legal y contrato a jornada completa, al listar el Certificado de Empresa se habilitaba la pantalla de distribución de jornadas.
  • En la Remesa Bancaria no se remesaba a segundo banco un importe superior al líquido de la mensual, cuando se listaba conjuntamente la paga mensual y la de atrasos.

 

Modelo 190

  • Al listar en papel el modelo 190 de Guipúzcoa de menos de 25 perceptores, el mensaje de la bandeja de entrada indicando que debe presentarse en soporte magnético, se duplicaba.
  • En la presentación telemática colectiva del modelo 190 de Guipúzcoa, se producía el siguiente mensaje: "Se ha producido un error intentando generar el archivo de presentación conjunta" y no se generaba el fichero.
  • Lentitud al generar el borrador del modelo 190 en PDF.
  • Al listar el modelo 190 de Navarra en Excel, si la empresa tenía más de 25 perceptores, se producía el siguiente aviso en la Bandeja de Entrada: “El listado contiene más de 15 perceptores y debe ser presentado de forma telemática” cuando no debería, al tratarse de un listado no oficial.

 

Modelo 111

  • En determinados casos, al generar el modelo 111 se producía el siguiente mensaje: “No se ha podido ejecutar la sentencia SQL”.
  • Las retribuciones de trabajadores con clave de percepción “Cesión Derechos de Imagen (Clave J)”, no se incluían en el modelo 111.
  • En determinados casos, al generar el 111 telemático no se consignaba correctamente el banco informado en la empresa para el pago de IRPF.
  • Al generar el modelo 111 de Guipúzcoa, no se tenía en cuenta la retención de las indemnizaciones.

 

Sistema de Liquidación Directa

  • Cuando desde “Gestión de Estados” se cambiaba el estado de un trabajador a “Pendiente de Generar”, no se podía generar el fichero de bases desglosando por trabajador.
  • El fichero de respuesta RNT de trabajadores con IT se mostraba descuadrado en aplicación, a pesar de que el fichero DCL estuviese cuadrado.
  • Al generar el fichero de bases de trabajadores a jornada parcial y con ERE del 100%, se consignaban los datos de las horas trabajadas en el tramo de ERE provocando el siguiente mensaje de error en la respuesta: Error R9502: Dato no requerido o erróneo”.
  • Al acceder al menú “Envíos” de Sistema de Liquidación Directa y pulsar el botón “Configurar”, no se podía seleccionar la ruta de descarga de ficheros.
  • En las ITs de duración superior a 16 días, se informaba en el segundo tramo de la IT los códigos de bases 500 y 603/613, cuando únicamente debería consignarse el código de base 563 - Compensación de IT por contingencias comunes.
  • En trabajadores con dos IT’s consecutivas en el mismo período, si el tipo de prestación era pago delegado en un caso y pago directo en otro, al generar el fichero de bases no se dividían los tramos.
  • No se generaban correctamente los tramos del fichero de bases, en trabajadores mensuales y meses de 31 días, cuando se había informado una suspensión de empleo y sueldo el día 29 ó 30 del mes.
  • En trabajadores a tiempo parcial y situación de IT, si el último día del mes el trabajador era alta y ese día no era laborable, al generar el fichero no se realizaba correctamente el reparto en las bases.
    También sucedía en trabajadores a tiempo parcial y situación de IT, cuando empezaban la prestación a cargo de la Seguridad Social en meses de 31 días y sólo tenían un día de prestación.

 

Exportación/ Importación de Datos

  • Al importar datos desde el formato 301 Datos de Conceptos, si algún trabajador tenía un concepto de horas extra, se producía el siguiente mensaje en la bandeja de entrada y no se guardaban las modificaciones: “Los indicadores de cotización marcados son incompatibles”.
  • En los formatos Excel de anticipo, préstamo y embargo, no se podían informar decimales.
  • Al exportar a Excel un formato de exportación, si en el nombre existía un espacio, no se cumplimentaban los campos de ampliación.
  • Al modificar un concepto con el formato 301 Datos de Conceptos, al importar el formato, los conceptos de cobro se modificaban a estado manual.
  • En el alta masiva, no se importaba el formato Excel cuando el nombre de la empresa o centro contenía una apóstrofe.
  • Al intentar exportar un formato de entrada de variables, se producía el siguiente mensaje: “Se ha producido un error en la exportación del fichero: Error de conversión al convertir el valor varchar Importe Concepto ( al tipo de datos int.”

 

Bloqueo de pagas

  • Al bloquear y desbloquear diferentes tipos de pagas de un mismo centro de trabajo, se producía un mensaje de error.

 

Datos Fijos

  • En las pantallas de “Ampliación” no se guardaban correctamente los campos relativos a “Fechas”.
  • Al generar las bases de datos en Access, no se enviaba mail ni se recibía el mensaje en la bandeja de entrada.
  • Al acceder a la ficha del trabajador y modificar cualquier dato, no se podían guardar los cambios. Sucedía lo mismo al intentar modificar las tareas relacionadas.
  • En la descripción de puestos de trabajo, no se visualizaba el formulario, al añadir un puesto nuevo y guardar sin acceder al menú “Formulario”.
  • Al buscar trabajadores con un usuario restringido en alguna empresa, desde el punto “Certificado (INSS)/ Maternidad/Paternidad”, se producía el mensaje “Error en sentencia SQL”.
  • Al exportar al Excel las vistas predefinidas como, por ejemplo, “Datos identificativos”, no se respetaban los criterios de agrupación y ordenación de la vista.
  • En determinados casos, no se mostraba el punto “Documental” de la ficha del trabajador.
  • Al informar la incidencia de Riesgo durante el Embarazo, a un trabajador a tiempo parcial o con jornada reducida, no se mostraba correctamente la información de la base reguladora.
  • Cuando se realizaba la exportación de datos desde “Utilidades/ Servicios Posventa/ Importar/ Exportar Datos”, o bien se realizaba una copia de empresa desde “Organización/ Copia de Empresa”, mostraba el siguiente mensaje de error: “Conversion from type “DBNull” to type “Integer” is not valid”.

 

Seguridad Social/ Bonificaciones

  • No se calculaba la bonificación por contratación indefinida del Sistema de Garantía Juvenil de trabajadores con Tarifa Reducida.
  • En trabajadores con contrato 100 y bonificación por Personal Investigador, si se calculaba el finiquito y habían vacaciones no disfrutadas, no se aplicaba la bonificación en la liquidación L13.
    Sucedía lo mismo en el caso de la bonificación por contratos en Prácticas para el primer empleo. Es decir, tampoco se aplicaba en la liquidación L13.
  • Al generar el TC1,TC2 y fichero FAN, en el campo “Razón Social” (RZS) se consignaba el nombre del centro.
  • La bonificación de hostelería no se visualizaba en la ficha aunque sí se aplicaba en el histórico.
  • Al ampliar la duración de los contratos de prácticas (420) a través de una prórroga, no se actualizaba la fecha de fin de vigencia de la bonificación.
    En estos supuestos, también sucedía que se cambiaba la fecha de inicio de la bonificación.

 

Usuarios

  • En usuarios con permisos previos, al acceder al punto Contrat@ y hacer la selección, se mostraban todos los trabajadores sobre los que tenía derechos. No obstante, si posteriormente se restringían los permisos, al acceder de nuevo al punto contrat@, se mantenía la selección realizada con anterioridad mostrándose todos los movimientos sin tener en cuenta las nuevas restricciones establecidas. Sin embargo, al sustituir la selección, sólo se mostraban las empresas sobre las que efectivamente tenía derechos.
  • Los usuarios con permisos restringidos podían seleccionar trabajadores sobre los cuales no tenían acceso en determinados puntos de la aplicación como, por ejemplo, ficha persona, cartas, certificados, avisos y recordatorios.
    Sucedía lo mismo al seleccionar trabajadores desde el menú de Certificado de Empresa INSS.
  • Al acceder a la generación del fichero FAN, el usuario podía visualizar la relación de las empresas en la lista de CCC correspondiente a las últimas pagas calculada, aunque no tuviese accedo a dichas empresas.
  • En determinados puntos de la aplicación, no se tenían en cuenta las posibles restricciones de usuario a nivel de empresa y/o trabajador.

 

Enlaces

  • Si en el formato de enlace contable se incluían conceptos varias veces, al generar el enlace seleccionando el nivel de desglose “Sin Desglose”, el concepto se consignaba en todas las cuentas contables informadas pero el importe sólo se mostraba en una de ellas.

 

Vida Laboral

  • Al modificar el bruto o líquido mensual pactado, no se solicitaba guardar la vida laboral.
  • No funcionaba el indicador “Afecto al cálculo de la vida laboral”, cuando el periodo al que afectaba era un mes completo.

 

Fichero FDI

  • Al generar el parte de IT, de baja o de alta, y validarlo con sistema red, se producía el siguiente mensaje: “Fichero fuera de secuencia en segmento 6”.
  • Al editar una relación de accidente sin baja médica, no se mostraban las opciones seleccionadas.

 

Portal del Empleado (si dispones de este módulo)

  • Al intentar eliminar un usuario del portal desde la ficha del trabajador, se producía el mensaje “No se encuentra el usuario de Portal Empleado”.
  • Cuando un mando solicitaba modificar un campo de ampliación de un colaborador de su equipo, en solicitudes pendientes de validar, no se visualizaba el estado de la solicitud.
  • Al agregar empresas al gestor de portales, se producía un mensaje de error.

 

 

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