Sistema de Liquidación Directa: Generación del Fichero de Bases

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Para  visualizar el manual Gestión de cotizaciones a través del Sistema de Liquidación Directa”, pulse  

manual

 

 

 

 

Para enviar las cotizaciones, acceda al punto "Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)” y, desde el menú, seleccione la opción “Envíos”.

El proceso puede iniciarse mediante 2 formas:

  • Generar el fichero de Solicitud de Borrador, para C.C.C. sin diferencias de bases.
  • Generar el Fichero de Bases, del C.C.C. íntegro.



A continuación, detallamos el proceso a seguir para la generación del Fichero de bases:


Explicación del proceso

Para la generación del fichero de Bases, cumplimente los siguientes campos:

  • En el apartado “Búsqueda”, seleccione las empresas que desee incluir en el envío siguiendo la operativa habitual.
  • Indique el período de la liquidación y seleccione el tipo de paga corresponda: Paga Mensual o Paga Atrasos.

 

El programa mostrará la relación de empresas y centros de trabajo con su C.C.C. correspondiente, además del Régimen, Tipo de Paga y “Estado”. Por defecto, se mostrará “Pendiente de Generar”, y tras generar el fichero de bases, el estado cambiará a “Generado”.

Para visualizar los trabajadores incluidos en cada C.C.C., seleccione el C.C.C. que proceda y pulse el botón desglose trabajadores.

desglosar trabjadores

De esta forma, se mostrará la relación de trabajadores incluidos en cada C.C.C. en el que nos situemos. Los trabajadores se identificarán con el código y nombre del trabajador, NAF y, además, se especificará el “Estado”.

 

relacion trabajadores

 

Finalmente, pulse generar fichero bases .

 

generar fichero


E
l usuario deberá guardar el fichero generado en el directorio que corresponda para, posteriormente, recuperarlo desde SILTRA para hacer el envío.

ejecutar

 

A continuación, acceda a la aplicación SILTRA Prácticas para remitir el fichero generado y esperar la respuesta de la T.G.S.S., una vez realizado el primer proceso de comparación con el FGA.

 

 

 

 

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