SII. Errores más frecuentes al enviar las facturas

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En el siguiente artículo encontrarás los errores más habituales que pueden producirse al enviar las facturas al SII.

 

(1101) Valor del campo CodigoPais incorrecto

La factura ha sido rechazada porque el campo código de país del cliente/proveedor es incorrecto o no corresponde con el Tipo NIF. Para solventarlo modifica la cuenta del cliente / proveedor, edita la factura y realiza un nuevo envío.

 

(1104) Valor del campo ID incorrecto

NIF o nombre incorrecto. Revisa los nombres y que el país esté correcto en la ficha del cliente.

 

(1105) Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto

Este error se produce porque falta la referencia en la factura de compra.


(1108) El tipo situación del inmueble es incorrecto. Solo Puede tener los valores: 1,2,3 y 4

Se produce en facturas de arrendamientos y no tienen local asociado.

 

(1116) El NIF no está identificado. NIF:XXXXX

La factura ha sido rechazada porque el NIF XXX no está identificado en la AEAT. 


Excepcionalmente, la AEAT habilita la opción de realizar el segundo envío e informar el NIF como “NIF no censado” y el registro se quedará aceptado pero con errores. En la aplicación, debes acceder a la ficha de cliente/proveedor e informar el “Tipo de documento” no censado, realizar una modificación sobre la factura y volver a generar el envío. 

 

(1117) Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado

NIF o nombre incorrecto. Revisa el NIF de los clientes y proveedores.

 

(1143) Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas recibidas tipo tiquet (simplificadas) sin informar el NIF en los datos de proveedor.

 

(1167) Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida

La fecha de la factura o la fecha de operación del botón "Datos AEAT" es errónea.

 

(1299) Excepto para tipo de factura R1,R2,R3,R5 y R4 negativas ó F1 negativas, el periodo de liquidación debe estar acorde con la fecha de operación, o en su defecto con la fecha de expedición

A partir del día 26/01/2021 ya no se produce este error, la AEAT eliminó esta validación. 


De todas formas, en la próxima versión, se tendrá una nueva funcionalidad para informar el motivo de rectificativa en facturas, hoy se envía siempre R4/R5.


(1300) Excepto para ClaveRegimenEspecialOTrascendencia o alguna ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional igual a 14 o 15, la FechaExpedicionFacturaEmisor no puede ser anterior a la FechaOperacion

La fecha de la factura no puede ser anterior a la fecha de operación.


(1302) Para el bloque PrestacionServicios no se puede marcar la CausaExencion E5

Ocurre con facturas con tipo de operación "Entrega intracomunitaria exenta" y "Tipo de factura Servicios".

  • Solucionado en la versión 2.3.00 del SII.


(1303) Si se marca CausaExencion E5, la contraparte debe estar identificada a través del bloque IDOtro, con IDType igual a 02

La causa de exención "E5" sólo se envía (lo convierte el conversor) cuando es una intracomunitaria. Lo que te están exigiendo es que, para tipos de operación intracomunitarios, se envíe NIF-IVA. 

  • Solucionado en la versión 13.02.01

 

(1317) Si en el bloque Sujeta No Exenta se marca el TipoNoExenta S2 ó S3, el NIF de la contraparte debe estar identificado

En facturas con tipo de operación "Inversión Sujeto Pasivo" siempre tiene que indicarse el NIF de cliente/proveedor.

 

(1327) Si la ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es 11, 12 ó 13 y es única, el TipoImpositivo debe ser 21%

En facturas de Arrendamiento sólo se admite el tipo de IVA al 21%.

 

(1329) Cuando el tipo de factura es F2, la suma de las bases imponibles más las cuotas del bloque Sujeta No Exenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion, no debe ser superior a 3000

No se permite el envío al SII de facturas simplificadas sin NIF con importe superior a 3.000€.

  • Con la versión 1.32 del conversor el mensaje es más comprensible.

 

(1332) Si el tipo de factura es F2, F4 ó R5, la contraparte no puede estar cumplimentada

Cuando es "Asiento resumen (F4)", es un resumen de diferentes tickets, no puedes ponerle un cliente. 

  • Solucionado con la versión del conversor 1.32.2.


(1334) Si tipo de identificación es 03, 04, 05 ó 06 el campo “Cuota deducible” sólo puede ser 0. Solo se admite cuota deducible cuando el tipo de documento del proveedor es 02 o 07

Debes revisar los datos fiscales de cliente y tipo de operación y tipo de IVA en la factura.


(4114) El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social, Apoderado o Suceso

El envío de facturas ha sido rechazado al completo porque el titular del certificado electrónico debe ser el titular del libro de registro, un colaborador social o un apoderado. El usuario seleccionó de forma errónea el certificado.
 

Se ha cancelado la petición del certificado. No se realizara la operación con la AEAT

Para solucionar el siguiente mensaje de error, pulsa aquí

 

Se ha cancelado la petición del certificado. No se realizara la operación con la AEAT

 

 

Validaciones del SII que realiza la Agencia Tributaria

Puedes comprobar todas las validaciones del SII que realiza la Agencia Tributaria en el siguiente enlace, pulsa aquí. Además, la AEAT dispone de “Servicios de ayuda SII” para solventar todas tus dudas.

ayuda aeat

 

 

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