Módulo de Hacienda 2022.00.03 de a3ERP: Cambios Legales
Aplica a: a3ERP
La nueva versión de a3ERP de modelos de Hacienda 2022.00.03 incluye los siguientes modelos:
1.1.- Modelos anuales: Modelo 180
1.2.- Modelos mensuales / trimestrales
1.3.- I.G.I.C: Modelos 415 y 417
1.- Actualización de modelos
1.1.- Modelos anuales: Modelo 180
Se adapta la presentación del modelo anual 180 para el ejercicio 2021.
A tener en cuenta: este modelo no ha sufrido ningún cambio este año y por lo que también se puede presentar con la versión 2022.00.01.
1.2.- Modelos mensuales / trimestrales
Se adaptan para el ejercicio 2022 los siguientes modelos: 111, 115, 303 y 349 (mensual/ trimestral).
> Modelos 111 / 115
Adaptación de la validación de los modelos 111 y 115 para la presentación de datos del ejercicio 2022.
> Modelo 303
Se adapta la presentación del modelo 303 correspondiente al ejercicio 2022.
Destacan los siguientes cambios:
- Se elimina la casilla 61.
- Adaptación del cálculo de las casillas 120 y 84 según el tipo de facturas.
Al generar el modelo 303 las bases de las líneas se acumularán o no en las casillas 120 y 84 en los siguientes casos:- No deben acumularse las bases
Las bases no se acumularán en las casillas 120 y 84 cuando el tipo de factura sea:- “Otras operaciones no sujetas” u
- “Operaciones interiores sujetas” y, además, haya líneas con tipo IVA configurado como "No Sujeto" y causa de no sujeción “OT No sujeto art. 7, 14, Otros”.
- Sí deben acumularse las bases
Las bases se deben acumular en las casillas 120 y 84 cuando el tipo de factura sea:- “Operaciones interiores sujetas” y, además, haya líneas con tipo IVA configurado como "No Sujeto" y causa de no sujeción “RL No sujeto por reglas de localización”.
- “Op. no sujetas por aplicación de reglas de localización”, el total de la factura se debe acumular en las casillas 120 y 84.
- No deben acumularse las bases
A tener en cuenta: para la adaptación de este cambio legal debes disponer de la versión 13.02.03 o superior, que incorpora el tratamiento de las causas de no sujeción.
Asimismo, se adapta el modelo 303 para permitir la generación del borrador y el fichero AEAT cuando se informen valores negativos en la casilla 68 (Resultado regularización anual para diputaciones forales).
> Modelo 349
Se adapta la validación del modelo 349 para la presentación de datos del ejercicio 2022.
1.3.- I.G.I.C
> Modelos 415 y 417
Adaptación del modelo anual 415 para el ejercicio 2021 y 417 en presentación mensual o trimestral para el ejercicio 2022.
Recuerda que: para disponer del envío de mailing por e-mail (incluido en la versión de modelos de hacienda 2022.00.01), debes tener instalada la versión de a3ERP 14.02.00 o superior.
La presentación del modelo 415 para el ejercicio 2021 incorpora los cambios que se detallan a continuación:
- Se totalizarán las facturas de venta según el tipo de factura desglosando:
- Entregas de Bienes inmuebles (clave F)
- Operaciones financieras no habituales (nueva clave H)
- Se incorpora un nuevo mensaje de aviso que se mostrará cuando al generar el fichero se encuentren caracteres no válidos.
- Incorporación de una nueva columna en la sección “Declarados”, denominada “Correo electrónico”, que permitirá al usuario introducir el email al que debe enviarse la información.
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