Adaptación del SII a los Cambios legales de julio de 2018

a3ERP | gestión para PYMES

 

A partir del día 01/07/2018 entran en vigor los nuevos cambios legales en el envío de facturas al SII.

En las versiones 10.0.08 y 11.04.02 se han incluido los siguientes cambios legales:

 

Asimismo, la versión1.9.0 de a3ERP SII incluye:

 

Recuerda que...
Antes del 15 de julio de 2018, deberás actualizar la versión del a3conversor 1.27 (qué está previsto que salga próximamente).

 

 

1.- Liquidación complementaria Aduanas

Según establece la AEAT, se adapta la aplicación para incorporar en las facturas de aduanas un nuevo campo denominado "Liquidación Comp. (SII)", que permite indicar el número de Liquidación complementaria.
Este nuevo campo se utilizará en lugar del DUA cuando, por ejemplo, desde Aduanas llegue una liquidación complementaria por no estar de acuerdo con la valoración inicial.

liq.comp.SII

 

2.- Indicación del periodo de liquidación trimestral o mensual del 303

A partir de ahora, según el periodo de liquidación de la empresa, en la factura deberá consignarse la información del periodo indicando si es mensual, o bien trimestral.

Para ello, en la ventana "Datos de hacienda" de la parametrización de la empresa, se ha incorporado un nuevo apartado denominado "Periodo presentación modelo 303", que permite indicar el tipo de presentación que proceda.

presentacion 303

 

 

3.- Aviso de facturas de venta completas sin NIF

Hasta ahora, en las facturas de venta, era obligatorio indicar NIF, excepto cuando era una factura simplificada.

A partir de esta versión, la AEAT permite enviar facturas de venta (no simplificadas) sin indicar el NIF.

Por ello, se adapta la aplicación para permitir guardar facturas de venta completas (no simplificada) sin informar el NIF.

No obstante en estos supuestos, como mecanismo de seguridad, se mostrará el siguiente mensaje de aviso:

facturas sin NIF

 

Al pulsar “Sí”, se guardará la factura sin el NIF y en el fichero SII se consignará la marca de “Factura sin Identificador destinatario”.

En caso contrario, si se pulsa el botón “No”, no se podrá guardar la factura.

 

4.- Aviso de facturas con importe superior a 100.000.000 euros

La AEAT establece que las facturas por importe superior a 100.000.000 euros deben identificarse en el SII con la etiqueta “Macrodatos”.

Teniendo esto en cuenta, se incorpora en la aplicación un mensaje de aviso que se mostrará cuando se detecte una factura superior a este importe.

De esta forma, el usuario podrá confirmar que los datos informados son correctos y, si efectivamente el importe es superior a 100.000.000 euros, se consignará el nuevo valor requerido en el fichero del SII.

100000000

En caso de error y que realmente la factura no tenga ese importe, bastará con modificarla antes de subirla al SII.

 

5.- Envío de facturas fuera de plazo por desconocimiento

Se ha adaptado la aplicación para que aquellas empresas que debieran estar adheridas al SII pero que por desconocimiento no lo estaban, puedan realizar el envío de facturas al SII fuera de plazo.

Para ello, en la configuración del SII, podemos activar la opción “¿Quieres enviar facturas con la marca “Fuera de plazo”?”.

Y después indicar hasta que mes corresponde que las facturas suban con esta marca.

fuera plazo


Veamos un ejemplo:

Una empresa debería haber activado el SII en Enero del 2018, pero hasta mayo no lo ha realizado por desconocimiento.

Hoy que estamos en el mes de Mayo, el usuario deberá activar el SII, en Año 2018 y mes Enero (Corresponde a la fecha oficial en que debería haber activado).

En este caso, todas las facturas de Enero a Abril, deberán subir con la marca “Fuera de plazo”, para que la AEAT, sea informada y no considere que son facturas que pueden conllevar multas, por no haberlas declarado en el periodo de los 4 días.

Por lo tanto, además deberá activar la opción “¿Quieres enviar facturas con la marca “Fuera de plazo”?” y en el mes, seleccionar “Abril”, tal como se puede ver en la pantalla anterior.

En la parte inferior, nos muestra un resumen de cómo van a subir las facturas según la fecha.

informacion



 

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