Versión 1.9.5 de a3EQUIPO: Correcciones

a3EQUIPO | solución integral de gestión de RRHH

A continuación, se relacionan las correcciones que incorpora la versión 1.9.5 (puede ser que tu versión no disponga de alguno de los módulos que se detallan): 

Cálculo

  • Al modificar cualquier concepto en el cálculo de Finiquitos, no se mantenía el estado manual, a no ser que se marcara dos veces.
  • Al calcular atrasos de pagas procedentes de un traspaso de a3ASESOR | nom, no se tenían en cuenta los meses topados.
  • El reparto de la incidencia de “Conceptos Variables” no se realizaba correctamente, en trabajadores que no estaban todo el mes de alta cuando, además, tenían varios tramos en ese período.
  • Al generar la “Carta Fin Contrato” con un formato copiado del estándar, si se había realizado alguna modificación, no se listaba toda la información del trabajador ni las fechas.
  • Al realizar la acción de afiliación MB desde el finiquito, no se generaba correctamente el motivo de la baja.
  • No se calculaba correctamente el bruto anual para la indemnización si, en el finiquito, se activaba el indicador “Tener en cuenta el importe variable de los últimos 12 meses”.
  • Al actualizar los datos en un finiquito que se había calculado con el indicador “Regularizar IRPF” activado, si se había forzado manualmente algún dato y los cambios no se habían guardado correctamente, se producía un mensaje de error.
  • No se calculaba correctamente el complemento de IT a bruto, cuando se producía la siguiente casuística:
    • Trabajadores mensuales con IT y recaída en meses de 31 días,
    • Cobro por días efectivamente trabajados.
  • Si durante el devengo de la paga extra el trabajador había tenido una situación de I.T., se prorrateaba el importe del S.M.I para el cálculo del embargo salarial y se descontaba de la paga extra.
  • No se tenían en cuenta en la previsión de IRPF los atrasos calculados en otra ficha del mismo trabajador y de la misma empresa.
  • El cálculo del importe de la prorrata de paga extra no era correcto cuando el trabajador había tenido contratos anteriores con diferentes jornadas dentro del devengo de alguna de las pagas extras.
  • La aplicación no realizaba correctamente el cálculo del importe del embargo salarial cuando había varios tramos en el cálculo de la paga mensual por cambios de jornada y, en uno de los tramos el importe del embargo era negativo.
  • Si calculaba el finiquito con vacaciones de un trabajador con contrato a tiempo parcial, el importe que aparecía como Precio/día era desorbitado.  
  • No se modificaba la fecha fin de la bonificación por contratos en prácticas cuando se ampliaba la duración del contrato a través de una prórroga.
  • Al editar un finiquito para añadir un concepto, podía suceder que al seleccionar el nuevo concepto, informar el importe y las unidades y pulsar “Aceptar” nos apareciera un mensaje de error.
  • Si desde la ficha empresa tenía activado el indicador "PREVISIÓN IRPF VARIAS EMPRESAS", la aplicación no tenía en cuenta las retenciones practicadas en las otras empresas, tan sólo tiene en cuenta la retribución percibida.
  • Al calcular atrasos seleccionando en el campo “Cálculo ajuste líquido/ bruto” la opción “No Calcular Diferencias” aparecían errores.
  • Aparecían errores al calcular el finiquito de un trabajador con ajuste a líquido y una paga extra que afecta al ajuste, si además había estado en situación de I.T. durante el devengo.
  • En determinados casos al realizar simulación de incrementos seleccionando la opción “Simulación convenios” podían aparecer errores si tenía informados conceptos sin importe.
  • Al calcular la nómina de un trabajador que tiene informado un embargo salarial y, además con una situación de I.T. complementada pero no embargable aparecían errores.
  • El cálculo de la nómina no era correcto cuando el trabajador tenía una situación de pluriempleo con las siguientes características:
  • En todas las casillas tenía informado el 50,00% menos en las de FOGASA y Desempleo, que tenía el 100% tanto en mínimo como en máximo.
  • Además tiene informado el grupo de tarifa 7. 

 

Previsión IRPF

  • Al calcular la previsión de IRPF, se mostraba un mensaje de error si se daba la siguiente casuística:
    • Tener activado el check “Tener en cuenta cambios de vida laboral para pagas extras”.
    • Si el trabajador tenía una vida laboral por cambio de Grupo de Pagas Extras.
    • Si el devengo de la nueva paga extra coincidía con el devengo de la paga extra del grupo anterior.
    • Y en la paga extra tenía activado el indicador “Antigüedad afecta a Paga Extra”.

También se producía el mismo error al calcular la Paga extra con el indicador marcado “Tener en cuenta cambios de vida laboral para pagas extras”. 

 

Incidencias

  • El reparto de la incidencia de “Conceptos Variables” no se realizaba correctamente, en trabajadores que no estaban todo el mes de alta cuando, además, tenían varios tramos en ese período.
  • En la ventana principal de “Anticipos/ préstamos/ embargos”, se mostraban los embargos con importe pendiente aunque estuviesen cancelados con fecha anterior al mes en curso. Sucedía lo mismo con los anticipos. 
  • Al calcular el total del embargo, no se tenía en cuenta todos los descuentos de embargo aplicados.

 

Sistema RED

  • No se generaba correctamente el fichero FAN de trabajadores agrarios con las siguientes características:
  • Tipo de cotización “Mayores 65 años”.
  • Más de 35 años de cotización.
  • En determinados casos podía suceder que al generar el parte de baja no se incluyera el importe “Cotización año anterior por horas extras” en el fichero FDI.
  • Si diferentes usuarios generaban ficheros de afiliación  el código con el que se generaba con la misma nomenclatura.  
  • Desde el movimiento de afiliación que se generaba automáticamente desde el cálculo del finiquito no se consignaban los nuevas claves de motivos de baja de cotización en la Seguridad Social publicados en el Boletín Sistema RED 2012/08, de 5 de octubre de 2012. 

 

Fichero CRA

  • Al generar el fichero CRA duplicaba el importe de la prorrata de pagas extras, si en las pagas extras estaba definida la Agrupación en listados “Provisión y prorrata paga extra”.
  • En aquellos casos que no debía generarse el fichero CRA (Conceptos Retributivos Abonados) aparecía el siguiente mensaje de error: “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”. En estos casos, debería mostrar un mensaje informativo.
  • No se generaba el fichero CRA en caso de L03, si existían trabajadores que habían cambiado de CCC y se generaban los dos CCC simultáneamente. 


Sistema de Liquidación Directa

  • En determinados casos, al generar el fichero de bases aparecían duplicadas líneas con el mismo CCC y el mismo tipo de liquidación.
  • No se podía generar el fichero de confirmación, cuando se seleccionaban todos los ficheros, o bien ficheros con diferentes CCC. Sucedía lo mismo con la solicitud del fichero de cálculo.
  • Cuando, para un mismo mes y trabajador, habían varias pagas de atrasos, el fichero DCL de respuesta aparecía descuadrado. Sucedía lo mismo con el fichero RNT.
  • Al calcular un finiquito activando el indicador “Regularizar IRPF”, si se producía una variación en el porcentaje de retención, se generaban dos ficheros de bases para el mismo CCC.
  • En el punto de cálculo del SLD, en el importe de contingencias comunes del histórico, no estaba acumulando la cotización por horas extras.
  • En el punto de cálculo del SLD, en el importe de contingencias comunes del histórico, no se tenían en cuenta las reducciones de tarifa plana y contrato en prácticas primer empleo.
  • Al generar el fichero CRA se modificaba el estado del fichero de bases.
  • En la generación de fichero de confirmación, cálculo y borrador no actuaba ningún contador por lo que si tenía que enviar varios ficheros en el mismo mes, al generarse con la misma nomenclatura al realizar el envío a través de SILTRA aparecía el siguiente mensaje: “El fichero no se puede procesar porque ya existe en la base de datos”.
  • No se generaba correctamente el fichero de bases de un trabajador con tipo de cotización diaria y un día de prestación a cargo de la Seguridad Social.
  • Al generar una única solicitud de confirmación para todos los ficheros DCL que tuviera en la base de datos, si seleccionaba todos los ficheros o sólo los ficheros con diferentes CCC, no se generaba la solicitud de confirmación en Siltra y aparecían errores.
  • Si tenía un trabajador finiquitado a final de mes podía suceder que en la respuesta de los envíos a SILTRA le apareciese el siguiente error:
    "R9532 , Liquidación rechazada. Error mes repetido CCC xxxxxxxxxxx y mes liquidativo 12 2015" 
  • En la generación de ficheros SILTRA se tenía en cuenta la opción “Descarga Directa” cuando desde la opción “Configuración” tenía indicado que se generase en el directorio informado.
  • Al generar el fichero de solicitud de cálculo de una liquidación L13 no aparecían cumplimentados los datos correspondientes al mes y año en el apartado de periodo de presentación, por lo que daban errores en el envío.
  • En trabajadores con contrato inferior a 7 días ,aparecían descuadres en el líquido de contingencias comunes del fichero DCL.
  • En determinados casos, al generar fichero de bases de trabajadores que habían estado en situación de I.T. no fuesen correctos los importes de bases y la prestación que aparecían en el fichero.

 

Listados

  • Al generar el Enlace Contable a nivel de imputación/ cuenta, se producían descuadres.
  • Los conceptos en especie con exención parcial se consignaban en el modelo 111 como rendimientos dinerarios, en lugar de como rendimientos en especie.
  • Al listar la hoja de salario de trabajadores a tiempo parcial, se mostraban los días N.
  • Cuando se listaba el Resumen de Nómina activando el indicador “Desglosar por Imputación de Costes” y, seguidamente, se generaba el Resumen de Nómina de una segunda empresa sin imputación, se producía el siguiente mensaje:

“No hay pagas para la selección realizada” 

  • Al generar el fichero XML para la comunicación de una recaída de un accidente laboral aparecía como incidencia en la información requerida el campo “Fecha del accidente”, aunque tuviese informada la fecha del accidente, lo que no le permitía generar el fichero.
  • Desde el certificado de empresa por motivo “Desempleo INEM” no aparecían los importes de las bases de cotización por periodos de maternidad de las trabajadoras adheridas al Régimen Especial Agrario.
  • Al listar imputación de costes desglosado por imputación aparecían errores cuando se daba la siguiente casuística:
  • Trabajador con una IT en el mes.
  • En ese mes tiene informado un concepto variable con la imputación forzada.
  • Cuando el trabajador había tenido más de un contrato podía suceder que en determinadas vistas apareciese duplicado.
  • Cuando desde el punto “Nómina/ Comunic@ción/ Certific@2/ Certificado de empresa” y seleccionaba un trabajador sin el Código Nacional de Ocupación (CNO) informado en la ficha no nos generaba el fichero XML del certificado de empresa y tampoco se avisaba a través de la bandeja de entrada.
  • Al listar la Encuesta Trimestral de Coste Laboral podía pasar alguna de las siguientes casuísticas:
  • Desde el apartado B.5 no se consignaban las horas complementarias.
  • No aparecía el importe total del apartado D.2. “Total de percepciones no salariales”, si algún sub-apartados tenía importes, por ejemplo el sub-apartado D.2.1.
  • Si tenía creadas empresas copias algunos datos podían aparecer de forma incorrecta.
  • Los importes de indemnizaciones por fin contrato temporal se asignaban en la casilla D2.4, cuando en estos casos debían asignarse en la casilla D.2.
  • En las encuestas INE los trabajadores fijos discontinuos debían computarse como trabajadores a tiempo parcial.
  • Al generar el Certificado de Empresa de trabajadores agrarios (tanto en papel como en fichero XML), no se incluía la base de Incapacidad Temporal.
  • No se generaba correctamente el enlace contable, cuando se daba alguna de las siguientes casuísticas:
  • Si se forzaba la imputación de un concepto variable y dicha imputación coincidía con alguno de los niveles de imputación que el trabajador tenía en ficha.
  • Desde el Histórico de Cobro se duplicó el nivel y porcentaje de imputación.
  • Si generaba desglosando el enlace por imputación/ cuenta aparecían descuadres por céntimos.
  • Al generar el modelo 111, no llevaba correctamente la parte exenta del concepto “Locomoción” a la casilla de Retribuciones dinerarias.
  • Si intentaba generar de forma conjunta partes de I.T. que tenían el formato anterior (sin cumplimentar los datos del tipo de proceso), la aplicación no los generaba aparecían mensajes de error en la bandeja de entrada.
  • Al preparar para enviar el parte de alta de un periodo de I.T., se cumplimentaba de forma incorrecta los dígitos del campo CIAS.
  • En los modelos 190 y listado “Desglose I.R.P.F.” no se consignaban correctamente las retribuciones correspondientes a las dietas en los meses con dos pagas.
  • Al listar conjuntamente los documentos “Liquidación” y “Carta de Fin de Contrato” de la paga finiquitos aparecían desconfigurados si los documentos habían sido creados por el usuario.
  • Si insertaba en el apartado “Bloques de datos/ tabla de conceptos salariales” de un documento del listado “Ficha de persona”, una combinación de elementos como por ejemplo, insertar el código de concepto, le permitía guardar la modificación correctamente, pero si quería volver a editar dicha plantilla de listado, aparecía el siguiente mensaje de Word, aunque permitía modificar o eliminar estos campos:

 “Este elemento XML no se puede aplicar aquí”

  • En determinados casos, desde el listado “Relación de Absentismos” no se visualizaban correctamente el código y nombre de los centros seleccionados.
  • Si listaba la relación de trabajadores en formato PDF (acceso “Listado/ Plantilla/ Relación Personas”) y, a continuación se envía a través de e-mail generaba un “Server Error” si posteriormente se volvía a listar en PDF.  
  • Si copiaba un formato predeterminado del listado Ficha Persona (acceso “Listado/ Plantilla/ Ficha Persona”) podía suceder que  al modificar o añadir algún otro campo y guardar los cambios apareciese el error:

“El documento XML está mal formateado”

  • No se listaba correctamente la liquidación desde el punto “Finiquitos” cuando se listaban conjuntamente los documentos “Liquidación” y “Hoja de Salario” y, además, tiene el formato personalizado de la hoja de salario Oficial 95.
  • Al listar el modelo 110/111 de Bizkaia (acceso: “Listados/ Documentos Oficiales/ Periódico IRPF (110/111)”) aparecían descuadradas algunas casillas del modelo.
  • En determinados casos podía suceder que no se listaran los datos desde los formatos Word y PDF de las cartas y certificados (acceso “Listados/ Plantilla/ Cartas y Certificados”).

Fichas

  • Desde la ficha de empresa no se desplegaban los niveles de la tabla de imputación cuando en la descripción del nombre en los niveles tenía el símbolo &.
  • El campo “Nombre Completo” aparecía triplicado al crear vistas en el punto “Personal/ Plantilla” y filtrar por “Datos identificativos”.
  • Desde las vistas configuradas en el punto “Personal/ Plantilla” no aparecía correctamente la edad del trabajador cuando la fecha en la que se listaba la vista estaba entre los 9 días antes de que el trabajador cumpliera años.
  • Al modificar el importe de un concepto en la ficha del trabajador a través de “Entrada Datos por Excel”, no se guardaba el cambio correctamente. Esto provocaba que, si se hacía algún cambio en los indicadores de ese concepto, en lugar de afectar únicamente al trabajador modificado, la modificación se aplicaba a nivel general de empresa para ese concepto y a todos los trabajadores que lo tenían informado en su ficha como automático.
  • Al eliminar una empresa que tenía un puesto de trabajo restringido a esa empresa aparecían errores.


Utilidades 

  • Si tenía pantallas de ampliación cuyo título contenía un guion (-), y listaba una carta de fin de contrato, aparecía un mensaje en la bandeja de entrada.
  • En usuarios que tenían configurados derechos “Sólo Lectura” se permitía acceder a la opción “Generar/ Listar contrato” (acceso: “Personal/ Plantilla”), teniendo la posibilidad de crear y modificar contratos.
  • Si al acceder al punto “Utilidades/ Ampliación” pulsaba “Nuevo” y alguna plantilla de la lista contenía el símbolo “&” en el código aparecían errores.

 

Traspasos

  • En determinados casos, en los traspasos desde la aplicación de microlab se dañaban los calendarios de trabajadores.
  • Al exportar trabajadores se producía el siguiente error en la bandeja de entrada: “Error al añadir relación”.

 

Portal del empleado (si dispones de este módulo)

  • Si accedía al punto “Ausencias” y desde el campo “Periodo a mostrar” informaba fechas incorrectas, la aplicación le avisaba del error y le posicionaba nuevamente en el campo, pero si volvía a moverse a otro campo no se validaba la fecha errónea y aparecía el siguiente mensaje:

“No se puede reconocer la cadena como valor DateTime válido”

  • Al realizar solicitud de notas de gastos aparecía el error: “arithmetic operation resulted in an overlow”
  • Si tenía configurado el portal para descontar el anticipo de la paga extra sobre la parte devengada podía suceder al realizar anticipos desde el punto “Anticipo Préstamo Embargo” no se permitiera solicitar el importe devengado de la paga extra del trabajador.
  • Al enviar solicitudes no se guardaban los valores de campos tipo texto en las observaciones.

 

Evaluación (si dispones de este módulo)

  • No funcionaba la opción masiva de “Guardar definitivo”.

 

Formación (si dispones de este módulo)

  • No se generaba correctamente el fichero XML para acciones formativas, tanto para modalidad mixta con teleformación como para la modalidad de teleformación.

 

Notas de gastos (si dispones de este módulo)

  • Al listar las notas de gastos en formato PDF se solicitaba tener obligatoriamente instalado el Acrobat Reader.
  • Si creaba un nuevo formato y añadía los campos “Código interno”, “Nombre completo” los datos se guardaban de forma correcta, pero al seleccionarlo y puls
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