Versión 1.9.4 de a3EQUIPO: Correcciones

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A continuación, se relacionan las correcciones que incorpora la nueva versión 1.9.4 (puede ser que tu versión no disponga de alguno de los módulos que se detallan):

 

Cálculo

  • No calculaba correctamente la Base Reguladora de trabajadores pertenecientes al Régimen de Frutas y Hortalizas, si en la ficha del trabajador estaba marcado el indicador “L-Días Trabajados” del Tipo de cotización.
  • Al calcular una paga de finiquito, si se había informado un concepto de cobro por preaviso y se modificaba el importe de las vacaciones, al actualizar datos modificaba el concepto de cobro por preaviso.
  • Al calcular atrasos con el criterio “Comparar histórico del trabajador con ficha del trabajador” no se calculaba correctamente el importe de EPSV cuando el trabajador se lo había aplicado durante el periodo de los atrasos. No obstante, el importe total de los atrasos era correcto.
  • En determinados casos, se duplicaban las pagas cuando se seguía alguno de los siguientes procesos al calcular nóminas:
    • Se seleccionaban los trabajadores y calculaba la nómina,
    • a continuación, en la ventana de progreso de cálculo, se pulsaba la opción “Cerrar este mensaje y continuar el proceso”.
    • Y, además, se accedía de nuevo al punto “Nómina/ Cálculo/ Mensual y Extra” y se realizaba la misma selección.

O también podía ocurrir cuando se calculaba la nómina del trabajador y, a continuación, se modificaba la fecha de alta y volvía a calcularse la nómina.

  • Al calcular la paga extra no se tenían en cuenta los importes de antigüedad automática (concepto 1004), en aquellos casos que tuviese configurados conceptos con la siguiente fórmula:  “FinFormula ConceptosDelTrabajador [1004].cantidad”.
  • En la paga de atrasos de convenio, no se calculaba correctamente la prorrata de pagas extras.
  • Al calcular la paga mensual de enero de 2016 se producía un mensaje de error, cuando:
    • El trabajador se había dado de alta a mitad de mes,
    • se generaba un ERE con fecha de inicio igual a la fecha de alta y
    • la fecha de antigüedad era anterior al mes de alta del trabajador.
  • En anticipos a descontar de las pagas extras, si el descuento se aplicaba a más de una paga, al calcular el anticipo se tenía en cuenta el importe íntegro para cada una de las extras.
  • Al informar un anticipo en la paga extra, al grabar la incidencia, se producía el siguiente mensaje: El importe Total No debe superar el importe total devengado".
  • En las simulaciones de costes de finiquitos con grupos de antigüedad, se producía un mensaje de error.
  • Al importar el formato Excel 9-Huelga, se producía una incidencia en la bandeja de entrada y no se importaban los datos.
  • Los conceptos afectos a la paga extra asociados a una fórmula, no podían forzarse a través de incidencias.
  • En trabajadores con distintas vidas laborables que provocaban varios cálculos de paga extra, si se forzaban las pagas extras utilizando la variables “Total Bruto Paga Extra”, el cálculo no se realizaba correctamente.
  • Desde el editor de fórmulas, al calcular la paga extra, no se leían los valores de devengo para los días de enfermedad (N_Enfermedad) y accidente (N_Accidente).
  • No se podía calcular la paga de diferencias utilizando el criterio “Paga mensual del mismo mes”, en trabajadores de baja en la empresa.
  • Al generar el Enlace Contable con el formato “Sin Desglose”, en los campos de provisiones de pagas extras, no se consignaba correctamente el código de empleado.
  • Al realizar la visualización y modificación del cálculo de atrasos, se producía el mensaje:Conversión from type DBnull to type Date is not valid”.
  • Cuando en la empresa se había activado el indicador “Calcular diferencias únicamente para los trabajadores con incidencias posteriores al día: 30”, al calcular la paga de diferencias del mes de febrero, se producía un mensaje de error.
  • Al proteger pagas, se bloqueaba la aplicación.

 

Listados

  • Al generar una prórroga no listaba correctamente el acumulado.
  • En el fichero CRA no se generaban todos los meses del devengo de las pagas de atrasos.
  • Al generar el enlace contable de una paga de Atrasos de convenio “sin desglose”, aparecía un mensaje de error en la Bandeja de Entrada.
  • Al listar las hojas de salario en formato PDF, ordenadas por nombre, aparecían mensajes de error si el nombre de alguno de los trabajadores que listaba contenía el signo “.”
  • En el listado FLC de Islas Baleares, si había informadas dos mutuas (una vigente y otra no), se duplicaban los importes.
  • Al generar el listado histórico anual a nivel de empresa, para un mismo mes, se mostraban importes diferentes dependiendo del período seleccionado.
  • Las pantallas de la aplicación no se redimensionaban correctamente cuando el usuario utilizaba el zoom.
  • Cuando se generaba la copia básica del trabajador y se convertía PDF con a3word addin, en lugar de la copia básica, se mostraba el texto del contrato.
  • Al listar el Certificado de Ingresos y Retenciones de Navarra, no se cumplimentaba correctamente el NIF del titular fiscal.
  • Al generar el contrato verbal de un trabajador activando los indicadores: "Indique si desea generar la copia básica reducida" o "Indique si desea adjuntar la copia básica reducida en el mismo documento que el contrato", se producía un mensaje de error.
  • Al generar el recibo EPSV de una paga de finiquito con dos tramos de vacaciones con el mismo importe, solo se tenía en cuenta la cuantía de uno de los tramos.
  • Al pulsar el enlace "Exención cotización" en el histórico de cobro, en conceptos con exención parcial, se producía un mensaje de error.
  • Al enviar por mail de forma masiva del Certificado de Ingresos y Retenciones o del modelo 145, se producía un mensaje de error y no se completaba el envío.
  • Cuando en la tabla de imputación se había configurado el primer nivel con 3 dígitos, pero al CSV únicamente se traspasaban 2, no se hacía la importación de la imputación.
  • En determinados casos, al listar el Resumen Nómina con el formato “73- Imputación” Costes aparecía el error “System Out of Memory” si se daba la siguiente casuística:
    • Desglosaba por imputación de costes,
    • Listaba trabajadores dados de baja a través de la opción “Presentar Trabajadores dados de baja con fecha posterior
    • El periodo informado comprendía dos años diferentes.

 

Afiliación

  • Al generar el movimiento de afiliación “MB – Baja” de un trabajador del régimen de Frutas, Hortalizas y Conservas Vegetales desde el cálculo del finiquito, no se informaban los días de trabajo correspondientes.

 

Fichas

  • Si en la Ficha de Empresa, en Bancos de Pago, se informaba un código IBAN Internacional con código de entidad alfanumérico, mostraba el siguiente mensaje de validación "El formato del código IBAN no es correcto".
  • Cuando se creaba nuevo un pacto de empresa o daba de alta un convenio seleccionando la opción “un nuevo convenio copiándolo desde otro convenio existente”, no se visualizaban los días de vacaciones en los procesos de vacaciones de ejercicios anteriores.
  • Al actualizar convenios o pactos con equivalencia de categorías, al traspasar los datos del convenio, no se actualizaban las categorías.
  • Cuando se accedía al complemento de IT del convenio y se informaba el tramo de la segunda IT, se producía un mensaje de error.

 

Bonificación

  • Si el trabajador tenía informada en su ficha la bonificación por Garantía Juvenil y se le informaba la reducción por “Tarifa Reducida”, desde el apartado “Contractuales” solo visualizaba la bonificación por Garantía Juvenil y en los seguros sociales únicamente se calculaba el importe de la bonificación, y no el importe por reducción “Tarifa Reducida”.

 

Sistema Liquidación Directa

  • Al generar el fichero de bases de la paga de atrasos de convenio, los códigos CRA 10, 11 y 12 no se consignaban en el indicador 54 (motivo de presentación de L03) con el código SLD correcto.
  • Al generar el fichero de confirmación de DCL en liquidaciones L90, se producía un mensaje de error en la bandeja de entrada.

  

Traspasos

  • Al traspasar datos de a3ASESOR | nom  a la aplicación, si la empresa tenía más de 175 categorías de antigüedad, se producía el error 153. 
  • En determinados casos, al exportar trabajadores, se producía el siguiente mensaje: "Error al añadir relacion Entity_BankAccounts@Workplaces_Company_BankAccounts". 

  

Portal Empleado (si dispones de este módulo)

  • En determinados casos podía suceder que la aplicación no propusiera automáticamente el código de empresa y/o trabajador al crear sus fichas. 
  • Al descargar los certificados de ingresos desde la app del Portal del Empleado aparecía el siguiente error y no se descargaba el documento: “Oops, error al descargar archivo”.
  • Si desde la ficha del trabajador accedía al punto “Portal/ Usuarios” y pulsaba sobre la opción “modificar usuario” y aceptaba, se eliminaba la contraseña del usuario para acceder al portal, por lo que, éste no podía acceder al mismo.
  • No se podían validar varias solicitudes del portal simultáneamente. 
  • En el planificador del portal no se correspondía el icono de vacaciones ya aprobadas con el descrito en la leyenda.
  • Al descargar la hoja de salario con formato personalizado desde el portal, se producía el mensaje: “Se han producido errores en la generación del fichero”.
  • En determinados casos, en clientes INTRANET, no se generaba correctamente la base de datos A3MASTER, provocando errores de conexión para la app de móvil.
  • Al solicitar un anticipo por el portal del empleado, se producía el mensaje: “La conversión del tipo ‘DBNull’ en el tipo ‘UShort’ no es válida”.

 

 Evaluación (si dispones de este módulo)

  • En determinados casos, al modificar los enlaces de configuración del portal del candidato provocaba problemas en la sincronización y/o en el proceso de restauración. 

 

 

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