Sistema de Liquidación Directa: Generación del Fichero de Rectificación

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Explicación del proceso 

El Fichero de Rectificación puede enviarse cuando la liquidación haya sido confirmada pero se quiere modificar algún tipo de dato (como, por ejemplo, sustituir bases o repercutir cambios en afiliación).

Esto supone una reconsideración de la liquidación, que da lugar a la sustitución de la liquidación anterior con la consiguiente repercusión en cuanto a los efectos de presentación a nivel de trabajador.


Para ello, desde el punto “Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)”, accede al menú “Envíos” y selecciona los CCC’s o trabajadores de un determinado CCC, que quieras generar.
A continuación, pulsa el botón “Generar Rectificación” y se generará un fichero que deberás remitir a la T.G.S.S., mediante el cual solicitas la rectificación de datos.

 rectificacion datos

 

Fichero de solicitud de rectificación => Caammxxx

Ejemplo: C1501001 (primer fichero de rectificación de enero de 2015).

 

Recuerda que…

Puedes guardar el fichero en la carpeta \XECR de SILTRA (ubicada, por defecto, en el siguiente directorio: “C:\Program Files\ SILTRA\XECR”), y se enviará a través de SILTRA, a través de las opciones “Envío/Recepción”.

envio recepcion SILTRA

 

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