Actualización de la versión 1.9.4 de a3EQUIPO: Sistema de Liquidación Directa (SP1)

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A continuación, se relacionan los cambios incorporados para el Sistema de Liquidación Directa en el SP1 de la versión 1.9.4 de
a3EQUIPO:

1.- Agrupación de liquidaciones L03 con datos coincidentes

2.- Incorporación de un contador en los ficheros de confirmación, cálculo y borrador

3.- Adaptación del fichero de bases de CCCs con Exclusión de Incapacidad Temporal


  

1.- Agrupación de liquidaciones L03 con datos coincidentes

A partir de ahora, al generar el fichero de bases de liquidaciones complementarias L03, cuando coincidan varias pagas de atrasos del mismo CCC con igual motivo de liquidación, período de devengo y fecha de control, se agruparán los datos en un único fichero.

De esta forma, evitamos enviar las liquidaciones por separado lo que podía provocar errores en la validación.

Para ello, en la ventana “Envíos” de Sistema de Liquidación Directa, se han incorporado las siguientes columnas que se cumplimentarán, únicamente, con la paga de atrasos de convenio y que permitirán un mayor control de las liquidaciones L03:

  • Fecha Control
  • Período Devengo
  • Motivo Liquidación

 

Asimismo, se modifica el literal de la columna “Fecha” por “Fecha de cobro”.

 SLD L03

 

Estos cambios en la generación de las liquidaciones de las pagas de atrasos permitirán mejorar tanto el envío, como la lectura de respuestas de liquidaciones L03.

Veamos un ejemplo

Se calculan 2 pagas de atrasos de convenio, en la misma empresa con el mismo CCC y para el mismo período de devengo:

  • Calculo de atrasos con fecha de cobro 31/03/2016, fecha de control 03/2016 y motivo de liquidación 5.
  • Para un segundo grupo de trabajadores, se calculan atrasos con fecha de cobro 31/03/2016, fecha de control 03/2016 y motivo de liquidación 5.


En la ventana de envíos se mostrarán dos líneas con las dos pagas calculadas en el histórico y, al seleccionar ambas, se generará un único fichero de bases con los importes de ambos atrasos.

Asimismo, si se selecciona únicamente una de las pagas, la aplicación generará ambas en el mismo fichero, ya que coincide CCC, L03, fecha de control, motivo de liquidación y periodo de devengo

 

2.- Incorporación de un contador en los ficheros de confirmación, cálculo y borrador

Se ha incorporado un contador en la generación de los ficheros de confirmación, cálculo y borrador.

Esta mejora es especialmente útil, en el caso de tener que enviar varios ficheros en el mismo mes, ya que no se generarán con el mismo nombre y no se producirá el mensaje:

“El fichero no se puede procesar porque ya existe en la base de datos”


La nomenclatura de los diferentes ficheros quedará de la siguiente forma:

  • Confirmación

SAAMMXXX -> Dónde S será constante, AA el año, MM el mes y  XXX el contador.

  • Cálculo

FAAMMXXX -> Dónde F será constante, AA el año, MM el mes y XXX el contador.

  • Borrador

BAAMMXXX -> Dónde B será constante, AA el año, MM el mes y XXX el contador.



3.- Adaptación del fichero de bases de CCC’s con Exclusión de Incapacidad Temporal

Según consulta realizada a la Seguridad social, se ha adaptado la generación del fichero de bases de CCC’s con Exclusión de Incapacidad Temporal para que, a partir de ahora, se consigne la clave 601.

 

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