Sistema de Liquidación Directa: Generación del Fichero de Bases

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Cómo generar el fichero de bases 

Para enviar las cotizaciones, accede al punto "Comunic@ción/ SLD (Cret@)” y, desde el menú, selecciona la opción “Envíos”.

El proceso puede iniciarse mediante 2 formas:

  • Generar el fichero de Solicitud de Borrador, para C.C.C. sin diferencias de bases.
  • Generar el Fichero de Bases, del C.C.C. íntegro.


A continuación, detallamos el proceso a seguir para la generación del Fichero de bases.

Para la generación del fichero de Bases, cumplimenta los siguientes campos:

  • En el apartado “Búsqueda”, selecciona las empresas que desees incluir en el envío siguiendo la operativa habitual.
  • Indica el período de la liquidación y selecciona el tipo de paga corresponda: Paga Mensual o Paga Atrasos.

 

El programa mostrará la relación de empresas y centros de trabajo con su C.C.C. correspondiente, además del Régimen, Tipo de Paga y “Estado”. Por defecto, se mostrará “Pendiente de Generar”, y tras generar el fichero de bases, el estado cambiará a “Generado”.

Para visualizar los trabajadores incluidos en cada C.C.C., selecciona el C.C.C. que proceda y pulsa el botón "Desglose Trabajadores".

 

desglose trabajadores

De esta forma, se mostrará la relación de trabajadores incluidos en cada C.C.C. en el que nos situemos. Los trabajadores se identificarán con el código y nombre del trabajador, NAF y, además, se especificará el “Estado”.

 

estado fichero

 

Finalmente, pulse "Generar Fichero Bases".

 

generar fichero


E
l usuario deberá guardar el fichero generado en el directorio que corresponda para, posteriormente, recuperarlo desde SILTRA para hacer el envío.

guardar fichero

 

A continuación, accede a la aplicación SILTRA para remitir el fichero generado y esperar la respuesta de la T.G.S.S., una vez realizado el primer proceso de comparación con el FGA.

 

 

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