Sistema de Liquidación Directa: ¿cómo puedo generar el fichero de bases de los Salarios de Tramitación?

Explicación del proceso

Una vez tenga calculada la paga de atrasos, para generar el fichero de bases acceda al menú "Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)".

Seleccione la empresa, el CCC o centro al que pertenezca el trabajador y el tipo de paga atrasos.

A continuación,  genere el fichero de bases y guarde el fichero.

Acceda a la ruta donde haya guardado el fichero y ábralo con el bloc de notas, con el UltraEdit o cualquier otro editor de texto.

En el nodo del tipo de liquidación, modifique el tipo L03 por L02.

Además, según el manual de usuario, de las Instrucciones Técnicas “SLD: Fichero de Bases” de Seguridad Social:

"En el tipo de liquidaciones L02, la fecha de control, es obligatoria para liquidaciones de Tipo L03 y C03; para el resto de tipos de liquidación no debe informarse."

Por tanto, deberá eliminar las líneas del nodo de fecha de control.

Al calcular la paga de atrasos, en el fichero de bases, genera el nodo datos tramo, con el indicador 54 – motivo de presentación de la L03. Como modificamos el tipo de liquidación a L02 este nodo no es necesario, por tanto, también se debería eliminar.

Una vez cambiado el tipo de liquidación, guarde el fichero para poder enviarlo desde Siltra, de la forma habitual.

El nodo Periodo de Liquidación “desde” y “hasta” es el mes la notificación de la sentencia o acta de conciliación (“desde”-”hasta” son coincidentes), por tanto, también deberá modificar el mes y año informando la fecha de la sentencia o acto de conciliación (al realizar el cálculo como paga de atrasos, en este nodo lleva el periodo de devengo).