Sistema de Liquidación Directa: Generación del Fichero de Rectificación
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El Fichero de Rectificación puede enviarse cuando la liquidación haya sido confirmada pero se quiera modificar algún tipo de dato (como, por ejemplo, sustituir bases o repercutir cambios en afiliación).
Esto supone una reconsideración de la liquidación, que da lugar a la sustitución de la liquidación anterior con la consiguiente repercusión en cuanto a los efectos de presentación a nivel de trabajador.
Para ello, desde el punto “Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)”, acceda al menú “Envíos” y seleccione los CCC’s o trabajadores de un determinado CCC, que quiera generar.
A continuación, pulse el botón “Generar Rectificación” y se generará un fichero que deberá remitir a la T.G.S.S., mediante el cual solicita la rectificación de datos.
Fichero de solicitud de rectificación => Caammxxx
Ejemplo: C1501001 (primer fichero de rectificación de enero de 2015).
Recuerde que…
Puede guardar el fichero en la carpeta \XECR de SILTRA Prácticas (ubicada, por defecto, en el siguiente directorio: “C:\Program Files\ SILTRA Prácticas\XECR”), y se enviará a través de SILTRA Prácticas desde el botón “Cotización”, a través de las opciones “Seleccionar”, “Procesar” y “Envío/Recepción”.
