Sistema de Liquidación Directa: Generación del Fichero de Bases

Para enviar las cotizaciones, acceda al punto "Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@)” y, desde el menú, seleccione la opción “Envíos”.

El proceso puede iniciarse mediante 2 formas:

• Generar el fichero de Solicitud de Borrador, para C.C.C. sin diferencias de bases.
• Generar el Fichero de Bases, del C.C.C. íntegro.

A continuación, detallamos el proceso a seguir para la generación del Fichero de bases:

Explicación del proceso

Para la generación del fichero de Bases, cumplimente los siguientes campos:

• En el apartado “Búsqueda”, seleccione las empresas que desee incluir en el envío siguiendo la operativa habitual.
• Indique el período de la liquidación y seleccione el tipo de paga corresponda: Paga Mensual o Paga Atrasos.

El programa mostrará la relación de empresas y centros de trabajo con su C.C.C. correspondiente, además del Régimen, Tipo de Paga y “Estado”. Por defecto, se mostrará “Pendiente de Generar”, y tras generar el fichero de bases, el estado cambiará a “Generado”.

Para visualizar los trabajadores incluidos en cada C.C.C., seleccione el C.C.C. que proceda y pulse el botón .

De esta forma, se mostrará la relación de trabajadores incluidos en cada C.C.C. en el que nos situemos. Los trabajadores se identificarán con el código y nombre del trabajador, NAF y, además, se especificará el “Estado”.

Finalmente, pulse  .

El usuario deberá guardar el fichero generado en el directorio que corresponda para, posteriormente, recuperarlo desde SILTRA para hacer el envío.

A continuación, acceda a la aplicación SILTRA Prácticas para remitir el fichero generado y esperar la respuesta de la T.G.S.S., una vez realizado el primer proceso de comparación con el FGA.