Versión a3ASESOR | soc 2016 13/07/2017. Correcciones

a3ASESOR | soc

Modelo 200

En las empresas dominantes y dependientes, no se han de cumplimentar los cuadros de desglose de las páginas 15, 16, 16bis, 17, 18, 19, 20, 20bis y 20 ter y el apartado "Detalle de compensación de cuotas (régimen de cooperativas)" de la página 22, a excepción de los apartados "Detalle de las correcciones" y "Presentación de documentación" de la página 19 y la "Reversión de las pérdidas por deterioro" de la página 20bis.

 

A partir de esta versión tampoco se cumplimentaran las casillas de total aplicados, siguiendo el criterio de las validaciones realizadas por la AEAT.

  • En algunos casos, en el listado borrador o en el fichero de presentación del modelo 200 se estaba informando un importe desorbitado a la “casilla 1166 Base deducción reversión medidas temporales”
  • No aparecía en el borrador o en el fichero de presentación el desglose "Reversión de las pérdidas por deterioro" de la página 20bis en el caso de sociedades dominantes o dependientes. 
  • En algunos casos se generaba un importe incorrecto en la casilla 1509 “Rentas correspondientes a la reversión de deterioros”. 
  • En algunos casos se mostraba este chequeo de forma incorrecta: El importe de la casilla 1002 debe coincidir con el de la casilla 1159. 
  • En algunos casos el importe de la base de deducción de la deducción por reversión de medidas temporales del ejercicio 2016 era errónea.

 

Modelo 222

  • En el apartado “Información Adicional del pago a cuenta modalidad B) Art 40.3”, en los enlaces a los formularios se enlazaba con los anexos correspondientes al modelo 202 en vez de a los correspondientes al 222. 
  • Adaptamos el cálculo del modelo 222 del segundo periodo al nuevo criterio del formulario de la AEAT y el mínimo a ingresar se calculará a partir del importe de la casilla 35. 

 

Reservas

  • En algunos casos cuando se modificaba la base imponible pasando de positivo a negativa o viceversa, no se actualizaba correctamente la reserva de nivelación, dando un error de validación al realizar la presentación. 

 

Memorias

  • En la Memoria pyme “Apartado 8 Situación fiscal" el “Gasto por impuesto sobre beneficios”, si el importe de la cuenta 630 es negativo se estaba llevando en positivo. 

 

Versión Premium. Asistente de memorias

  • En la variable distribución de resultados del acta y la certificación, no aparecía el importe correcto en el total base de reparto en los casos en el que la sociedad tenía perdidas. 

 

Enlace con Access

  • En las tablas de personas se estaba llevando información incorrecta en los indicadores cuando exportaba los datos a Acces. 
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