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Modelo 202 y 222

Con esta versión puedes generar el fichero para la presentación telemática del primer pago a cuenta de los Modelos 202 y 222.

 

Novedades

Información del período medio de pago a proveedores (Abreviado y Pymes)

En el apartado Datos Varios de la pestaña Datos generales de Cuentas Anuales, se incorpora la posibilidad de informar el período medio de pago a proveedores de los planes contables Abreviado y Pymes en la Memoria, pulsando el botón Botón Período medio de pago.

 

Datos Generales en Datos Cuentas Anuales

 

Período medio de pago a proveedores

 

El literal del botón Botón período medio de pago literal azul cambiará de color cuando hayan datos informados. 

Se mantiene también la posibilidad de informarlo a través de la Nota 15 de Datos Memoria.

 

Datos Memoria Nota 15

 

Independientemente de dónde se informe, automáticamente se actualizarán los valores en ambos sitios. 

 

En el caso de plan contable Normal la Información del período medio de pago a proveedores en la Memoria se deberá informar en la Nota 27 de Datos memoria.

 

Nueva ubicación del “Desglose de la página 24”

El “Desglose de la página 24” que estaba en la opción AIE/UTE/AEIE se cambia a la opción Retenciones del Mantenimiento de Declaraciones, de esta manera estará disponible para todos los tipos de sociedades que necesiten su cumplimentación.

 

Retenciones Desglose página 24

 

El literal del botón Botón Desglose página 24 Literal azul cambiará de color cuando hayan datos informados.

 

Nuevas opciones activas en el Informe del Modelo 200

En el listado “Informe Modelo 200” de los Listados de gestión del Mantenimiento de declaraciones se han  incorporado las opciones:

  • Dotaciones por deterioro de créditos.
  • Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos.
  • Conversión de activos impuestos diferidos.

 

Selección Datos Informe Modelo 200

 

Posibilidad de modificar el directorio de generación del Modelo 202

En esta versión se incorpora la posibilidad de modificar el directorio donde se guardará el fichero generado del Modelo 202 de la sociedad.

 

Listado de Pagos a Cuenta 2018 (Modelo 202)

 

Si deseas seleccionar otro directorio pulsa el botón Botón selección y selecciona la nueva ubicación del fichero telemático generado.

 

Buscar carpeta


Importe neto de la cifra de negocios de las entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Para el cálculo automático de los límites de deducciones, compensaciones y pagos a cuenta, se incorpora en la opción Caracteres del Mantenimiento de declaraciones la posibilidad de informar el Importe neto de la cifra de negocios de las entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva en el ejercicio, y del ejercicio anterior.

Para informar el importe neto de la cifra de negocios de las entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva pulsa el botón Botón selección adjunto al carácter “Entidad de crédito”.

 

Caracteres Entidad de crédito

 

A continuación en la ventana Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva informa los importes.

 

Entidades de crédito aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

 

Importar/Exportar a Excel las operaciones con personas o entidades vinculadas

Se incorpora la posibilidad de Importar/Exportar a Excel las operaciones con personas o entidades vinculadas.

En la opción Personas pulsa el botón Botón Operaciones vinculadas.

 

Personas Operaciones vinculadas

 

En la parte inferior derecha de la ventana Operaciones con personas o entidades vinculadas dispones del botón Importar/Exportar Excel para poder Importar/Exportar a Excel los datos de las operaciones con personas o entidades vinculadas.

 

Operaciones con personas o entidades vinculadas

 

Informa el Directorio y Nombre del Fichero Excel a importar o exportar, la aplicación te ofrece por defecto el Directorio y el Nombre del Fichero Excel, y pulsa el botón correspondiente.

 

Exportar/Importar operaciones vinculadas Excel


Para realizar la importación de las operaciones con personas o entidades vinculadas es necesario que la hoja Excel se llame “OOVV 2017”, y las descripciones de las columnas sean las siguientes:

  • CIF/NIF ent. Vinc.
  • F/J/O
  • Nom./Razón ent.vinc.
  • Tipo vinc.
  • Prov/País
  • Tipo oper.
  • Ingreso/Pago
  • Método val.
  • Importe

 

Hola OOVV 2017


Para realizar la importación de las operaciones con personas o entidades vinculadas con reducción es necesario que la hoja Excel se llame “OOVV con reducción 2017”, y las descripciones de las columnas sean las siguientes:

  • NIF Matriz
  • Nombre Matriz
  • CIF/NIF ent. Vinc.
  • F/J/O
  • Nom./Razón ent.vinc.
  • Tipo vinc.
  • Prov/País
  • Importe

 

Hoja OOVV con reducción 2017

 

En el proceso de importación se borrarán los datos informados en a3ASESOR|soc, y se darán de alta los existentes en el Excel.

 

Modificación manual de la corrección por Impuesto sobre Sociedades

En la "Corrección por Impuesto sobre Sociedades", se incorpora la posibilidad de modificar manualmente los importes calculados automáticamente por la aplicación, pulsando el botón Botón manual automático adjunto a los campos.

 

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

 

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