Modelo 222. Cumplimentación de los datos del modelo

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 Si dispones de la versión Premium de a3ASESOR | soc, puedes generar el modelo 222 - Pago fraccionado del Régimen de consolidación fiscal.

 

Acceso al modelo 222

En las empresas dominantes pertenecientes a un grupo de empresas consolidadas, en la parte superior se activa el modelo 222. También en el caso de sociedades dependientes que actúan como representantes.

 

Acceso al modelo 222

 

A tener en cuenta

En las sociedades a las que se activa el modelo 222, el modelo 202 desaparece ya que sólo están obligadas a presentar el 222.

 

 

Modelo 222. A) Artículo 40.2 LIS. Cumplimentación de los datos

Si la sociedad presenta el pago fraccionado según la opción A) Artículo 40.2 LIS, informe el importe de la base del pago fraccionado, según las instrucciones del modelo 222 disponibles en la web de la AEAT.

 

Modelo 222. Opción A

 

La información de “Datos adicionales” se cumplimentara automáticamente con la información existente en el apartado “Caracteres”.

Si deseas modificar algún indicador del apartado “Datos adicionales” marca la opción “Entrada manual de datos adicionales” y selecciona los indicadores que desees.

 

Datos adicionales

 

Modelo 222. B) Artículo 40.3 LIS. Cumplimentación de los datos

Si la sociedad presenta el pago fraccionado según la opción B) Artículo 40.3 LIS, por defecto aparecerá la cifra de negocios de la sociedad dominante y deberá  modificar dicho importe e informar la cifra de negocios del grupo.

 

Modelo 222 opción B

 

Cuando accedas a “Datos primer pago”, “Datos segundo pago” o “Datos tercer pago” aparece una ventana intermedia para verificar los datos adicionales del pago a cuenta.

 

Datos adicionales

 

 

Si deseas modificar algún indicador del apartado “Datos adicionales” marca la opción “Entrada manual de datos adicionales” y selecciona los indicadores que desees.

 

Datos adicionales manual

 

Después de tener los datos adicionales informados, pulsa “Siguiente” para acceder a la ventana de cálculo del modelo 222.

 

Modelo 222, informar datos

 

Se deben cumplimentar manualmente los datos necesarios para realizar el cálculo del modelo 222.

 

MUY IMPORTANTE

Para cumplimentar todos los datos dispone de una barra de desplazamiento vertical (scroll).

 

Modelo 222 cumplimentación datos

 

 

A tener en cuenta

Según los datos adicionales informados se activarán las casillas correspondientes para realizar el cálculo del modelo 222.

 

 

 

 

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