Modelo 222. Cumplimentación de los datos del modelo
Aplica a: a3ASESOR | soc
Si dispones de la versión Premium de a3ASESOR | soc, puedes generar el modelo 222 - Pago fraccionado del Régimen de consolidación fiscal.
Acceso al modelo 222
En las empresas dominantes pertenecientes a un grupo de empresas consolidadas, en la parte superior se activa el modelo 222. También en el caso de sociedades dependientes que actúan como representantes.
A tener en cuenta:
En las sociedades a las que se activa el modelo 222, el modelo 202 desaparece ya que sólo están obligadas a presentar el 222.
Modelo 222. A) Artículo 40.2 LIS. Cumplimentación de los datos
Si la sociedad presenta el pago fraccionado según la opción A) Artículo 40.2 LIS, primero informa la "Cifra de negocios del grupo" y después el importe de la "Base del pago fraccionado", según las instrucciones del modelo 222 disponibles en la web de la AEAT.
Importante:
La información de “Datos adicionales” se cumplimentara automáticamente con la información existente en el apartado “Caracteres”.
Si deseas modificar algún indicador del apartado “Datos adicionales” marca la opción “Entrada manual de datos adicionales” y selecciona los indicadores que desees.
Modelo 222. B) Artículo 40.3 LIS. Cumplimentación de los datos
Importante:
Cuando accedas a “Datos primer pago”, “Datos segundo pago” o “Datos tercer pago” aparece una ventana intermedia para verificar los datos adicionales del pago a cuenta.
Si deseas modificar algún indicador del apartado “Datos adicionales” marca la opción “Entrada manual de datos adicionales” y selecciona los indicadores que desees.
Después de tener los datos adicionales informados, pulsa “Siguiente” para acceder a la ventana de cálculo del modelo 222.
Se deben cumplimentar manualmente los datos necesarios para realizar el cálculo del modelo 222.
A tener en cuenta:
Para cumplimentar todos los datos dispones de una barra de desplazamiento vertical (scroll).
- Según los datos adicionales informados se activarán las casillas correspondientes para realizar el cálculo del modelo 222.