Modelo 200 y 202. Presentación telemática masiva

Aplica a: a3ASESOR | soc

 

A continuación, te mostramos como realizar la presentación masiva de los modelos 200 y 202:

 

Asistente para la presentación telemática masiva

Para realizar la presentación telemática masiva del modelo 200 y/o 202, accede a “Listados oficiales / Telemática por lotes” o pulsa el botón aeat.

 

listados oficiales

 

Desde la opción “Listados oficiales” o el icono telemáticas por lotes “Telemáticas por lotes dispones del asistente de presentación masiva, selecciona el modelo que desees, Modelo 200 o Modelo 202, en este caso además debes seleccionar el periodo.

 

asistente

 

Modelo 200

Si seleccionas “200 Impuesto Sociedades” las opciones que podrás informar son las siguientes:

  • Periodo: 0A Anual.
  • Situación de las declaraciones.
    • Preparada para listar: incluye las sociedades que en situación de la declaración tiene estado “PR Preparada”.
    • Todas: solo tiene en cuenta las sociedades que están en situación “ED Entrando datos” o superior.
  • Tipo: Todas, positivas y negativas.
    • Declaraciones positivas: se incluyen todas las que su forma de pago es “Domiciliación”.
    • Declaraciones negativas: se incluyen todas, independientemente de su forma de pago.
  • Usuario responsable.

 

Modelo 202

 Si seleccionas “202 Pagos fraccionados” las opciones que podrás informar son las siguientes:

  • Periodo: 01- Abril, 02 - Octubre o 03- Diciembre
  • Situación de las declaraciones:
    • No listada / No generada: incluye las sociedades que no tiene el modelo 202 ni listado ni generado
    • Todas
  • Tipo: positivas.
  • Usuario responsable.

 

Al pulsar “Siguiente” el Asistente realizará una preselección de las sociedades que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

 

asistente 202

 

Marca o desmarca las declaraciones que deseas incluir o no en la presentación masiva, pulsa “Siguiente”.

La aplicación mostrará la ruta (carpeta DECLARA) donde se generarán los ficheros (.XML) de las sociedades a presentar, que deberás seleccionar en el momento de realizar la presentación.

 

2021-10-01_131506

 

Pulsa "Terminar" para finalizar el proceso, aparecerá un mensaje informativo.

 

2021-10-01_131733

 

ImportanteLa AEAT ha modificado la forma de presentar los lotes en su página web del modelo 202, este cambio no afecta a la aplicación, el proceso para generar el lote del modelo es el habitual.

 

Siguiendo las instrucciones facilitadas por la AEAT, la presentación de los lotes de estos modelos se realiza de la siguiente forma:

  • Accede a la Sede Electrónica y a la página de trámites del procedimiento en cuestión. En el apartado "Presentación" dispondrás del enlace "Presentación por lotes".
  • Este tipo de presentación solo acepta la identificación electrónica con certificado o DNIe.
  • La nueva aplicación de presentación por Lotes es compatible con cualquier navegador debidamente actualizado. Permite seleccionar varios ficheros de la unidad de disco del presentador y opcionalmente un fichero con los NRCs, para proceder a su presentación.
  • Haz clic en "Seleccione las declaraciones" para añadir los ficheros a presentar y, si lo necesitas, haz clic en "Seleccionar fichero con NRCs".

 

 

seleccionar declaraciones

 

  • Los ficheros que debes seleccionar son los generados anteriormente, siguiendo el ejemplo, en la ruta "C:\AEAT\A3SOC\2020-01\202-0001\DECLARA", existe un fichero con formato "XML" por cada declaración con las estructura: DECLARA-NIF.XML.

 

ficheros a seleccionar

 

  • Una vez seleccionados los ficheros se mostrarán en la parte inferior, haz clic en "Conforme" y pulsa "Firmar y enviar" para terminar el proceso de presentación.

 

firmar y enviar

 

Después la Agencia Tributaria muestra una ventana resumen con las declaraciones del lote y su estado:

  • Declaraciones presentadas correctamente: Si pulsas "Descargar justificante" obtendrás un fichero .ZIP con los justificantes de cada declaración.
  • Declaraciones con errores: En este apartado se muestran las declaración que contienen errores, para tener una relación de dichos errores pulsa "Descargar errores".
     

Presentaciones correctas y errores Descargar

 
Respuestas- No se ha encontrado ninguna respuesta de la AEAT

Si desde a3ASESOR | soc accedes a ver la respuesta de los lotes 202 aparece el siguiente mensaje: "No se ha encontrado ninguna respuesta de la AEAT".

 

sin respuesta lote

 

Esto es debido a que la Agencia Tributaria ha modificado el fichero de respuestas de estos lotes y la aplicación no los puede leer.

 

A tener en cuenta

Estamos analizando la posibilidad de visualizar las respuestas de la AEAT en futuras versiones de la aplicación.

 

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