Modelo 200 y 202. Presentación telemática por lotes

a3ASESOR | soc

 A continuación, te mostramos como realizar la presentación masiva de los modelos 200 y 202:

 

Modelos 200 y 202. Presentación masiva

Para realizar la presentación telemática por lotes del modelo 200 y/o 202, accede a “Listados oficiales / Telemática por lotes” o pulsa el botón aeat.

 

listados oficiales

 

Asistente de presentación por lotes

Desde la opción “Listados oficiales” o el icono telemáticas por lotes “Telemáticas por lotes dispones del asistente de presentación por lotes, selecciona el modelo que desees, Modelo 200 o Modelo 202, en este caso además debes seleccionar el periodo.

 

asistente

 

Si seleccionas “200 Impuesto Sociedades” las opciones que podrás informar son las siguientes:

  • Periodo: 0A Anual.
  • Situación de las declaraciones.
    • Preparada para listar: incluye las sociedades que en situación de la declaración tiene estado “PR Preparada”.
    • Todas: solo tiene en cuenta las sociedades que están en situación “ED Entrando datos” o superior.
  • Tipo: Todas, positivas y negativas.
    • Declaraciones positivas: se incluyen todas las que su forma de pago es “Domiciliación”.
    • Declaraciones negativas: se incluyen todas, independientemente de su forma de pago.
  • Usuario responsable.

 

 Si seleccionas “202 Pagos fraccionados” las opciones que podrás informar son las siguientes:

  • Periodo: 01- Abril, 02 - Octubre o 03- Diciembre
  • Situacion de las declaraciones:
    • No listada / No generada: incluye las sociedades qeu no tiene el modelo 202 ni listado ni generado
    • Todas
  • Tipo: positivas.
  • Usuario responsable.

 

Al pulsar “Siguiente” el Asistente realizará una preselección de las sociedades que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

 

asistente preseleccion

 

Marca o desmarca las declaraciones que deseas incluir o no en el lote, pulsa “Siguiente”.

La aplicación mostrará el fichero que se generará con las sociedades a presentar y el camino donde se guardará este fichero.

 

Asistente de presentación modelo 200

 

Modelos 200 y 202. Presentación masiva mediante presentación directa a la Agencia tributaria

Si dispones el módulo de Presentación directa a la Agencia Tributaria, al finalizar el asistente de prestación masiva visualizarás la siguiente ventana.

 

pda lotes

 

1. En el panel de la izquierda de la ventana se muestran los datos de la presentación que se va a realizar: modelo a presentar, período, persona de contacto, forma de pago/devolución y el número de declaraciones.

  • Pulsando el botón “Ver Empresas”, puedes visualizar una lista con todas las declaraciones incluidas en la presentación.

 

sociedades a presentar

 

2. Si los datos de las declaraciones son correctos, el siguiente paso consiste en la presentación de las declaraciones.


Por defecto, en la ventana aparece el Certificado del Despacho (siempre que esté informado en “Datos del Despacho”, en "Parámetros Generales”). No obstante, puedes modificarlo a través del botón “Cambiar certificado” y seleccionar el que corresponda.  El certificado seleccionado será el que se guardará por defecto, mostrando éste por defecto en las sucesivas presentaciones.


Si no se reconoce el certificado automáticamente pulsa el botón "Informar datos certificado" e informa el NIF y el Nombre del titular con el que se obtuvo el certificado. Recuerda marcar la casilla de “Acepto presentar la declaración con el siguiente certificado” antes de realizar efectivamente la presentación.

 

presentar certificado

 

Mientras se está realizando la presentación de las declaraciones no podrás realizar ninguna acción sobre la ventana.

 pda presentado

 


Según se van presentando las declaraciones se visualizará la respuesta de la presentación:

verde Verde – Presentación correcta.
rojo Rojo – Presentación errónea.

 

Cuando finaliza la presentación de todas las declaraciones, pulsando el botón visualizar puedes comprobar el justificante de la declaración o error de la presentación.

 

Si activas el indicador “Compartir con mi cliente en a3DOC” se compartirá de manera automática, el Justificante de la Presentación en el repositorio documental de a3doc cloud de tu cliente. Para las siguientes presentaciones del cliente seleccionado por defecto se compartirá el justificante del modelo presentado.

 

Al cerrar la ventana de la “Presentación directa a Agencia Tributaria”:

  • Se publicarán los justificantes de todas las declaraciones presentadas correctamente en a3doc cloud. Cuando estén disponibles los justificantes en a3doc cloud te aparecerá un mensaje de aviso.
  • Se modifica la situación a “Listada” de cada uno de las declaraciones presentadas correctamente.
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 12 valoraciones: 2.4 sobre 4 de media
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 12 valoraciones: 2.4 sobre 4 de media