Chequeo. El importe de casilla 1002 del pasivo debe ser mayor que la casilla 1159 Reserva dotada de nivelación

a3ASESOR | soc

 

A tener en cuenta

La AEAT a fecha 12/07/2019 ha modificado la validación que estaba realizando de la reserva de nivelación (Casilla 1002 debe ser igual o mayor a la casilla 1159). Para poder presentar el modelo 200 debes omitir el Chequeo de la aplicación a3AESOR | soc y continuar con el proceso de presentación.

 

Si aparece el siguiente mensaje de chequeo:  "El importe informado en la casilla 01002 del pasivo del balance debe ser mayor o igual que la casilla 1159 Importe de la reserva dotada de la reserva de nivelación"

 

chequeo nivelación

 

Debes comprobar los siguientes datos:

 

Pasivo del balance

Accede a “Balance” y verifica el importe de la “Casilla 1002 – Reserva de nivelación” del Patrimonio neto y pasivo.

 

pasivo

 

Reserva de Nivelación

Accede a “Correcciones / Reserva de nivelación” al apartado “Dotación de la reserva” y comprueba el importe de la “casilla 1159 – Importe de la reserva dotada”.

 

reserva dotada

 

Solución

Debes comprobar que el importe de la “casilla 1159- Importe de la reserva dotada” es inferior o igual que la “casilla 01002- Reserva de nivelación” del pasivo del balance.

 

Que revisar en otros planes contables

 

Tipo de Plan Contable

VALIDACIÓN

Plan Contable General (normal, abreviado y pymes)

Se comprueba que la casilla 01002 de la página 5 sea mayor o igual a la casilla 01159 de la página 18 bis. (salvo para claves de caracteres 00009 y 00010).

Plan Contable entidades de Crédito

Se comprueba que la casilla 00763 de la página 29 sea mayor o igual a la casilla 01159 de la página 18 bis. (salvo para claves de caracteres 00009 y 00010)

Plan Contable Aseguradoras

Se comprueba que la casilla 01002 de la página 37 sea mayor o igual a la casilla 01159 de la página 18 bis. (salvo para claves de caracteres 00009 y 00010)

Plan Contable Fondos de Inversión

 

Se comprueba que la casilla 01002 de la página 45 sea mayor o igual a la casilla 01159 de la página 18 bis. (salvo para claves de caracteres 00009 y 00010)

Plan contable Garantía Reciproca

Se comprueba que la casilla 01002 página 50 sea mayor o igual a la casilla 01159 de la página 18 bis. (salvo para claves de caracteres 00009 y 00010)

 

 

 

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