Cómo introducir una factura de compra de tipo intracomunitaria

Pulse el botón para dar de alta una nueva factura recibida.

Informe los datos referentes a la factura (proveedor, concepto, descripción, fecha y número de factura o ticket).Para indicar que es una operación intracomunitaria, en el campo "Tipo Operación" pulse y seleccione "Adquisición intracomunitaria".

En las facturas intracomunitarias o en las facturas con varias bases de IVA, lo recomendable es informar total factura de "modo automático" y cumplimentar los datos por los campos Bases Imponibles. Para que el campo Total sea automático pulse sobre el icono y aparece, esto significa que el campo total suma automáticamente las bases y las cuotas del Detalle de Factura.