Versión 5.25.5 de a3ASESOR | nom: Correcciones

A continuación, se relacionan las correcciones que incorpora la nueva versión 5.25.5 de a3ASESOR|nom:

Paga Complementarias y Bonus

• Al eliminar una paga Complementaria y Bonus (desde "Datos /Histórico / Eliminación de Nóminas") que había calculado a nivel de empresa, centro o seleccionando varios trabajadores, podía suceder que al realizar posteriores cálculo con la misma fecha de cobro, por ejemplo cálculo de pagas de atrasos, se mostraran erróneamente mensajes indicando que existía la paga que había eliminado.
  
  

Sistema de Liquidación Directa (Cret@)

• Desde el fichero de bases no se generaban correctamente los tramos cuando, en un mismo mes, el trabajador tenía un Expediente de Regulación de Empleo Parcial y, además, se daban alguna de las siguientes situaciones:

o    Se encontraba días en situación de I.T. que finalizaba el día 30 o,
o    iniciaba la I.T. el mismo día 30.

• En determinados casos, podía suceder que los ficheros de respuestas de las liquidaciones L03 enviados por SILTRA no se visualizaran desde la pestaña “borradores DCL/ RNT”.
  
  
• Desde el apartado “Sistema Liquidación Directa” de la pestaña “Situación de Impresos” en la ficha de empresa, no se mostraban los importes de los envíos realizados cuando accedía al RLC.
  
  
• Al descargar en la aplicación las respuestas sobre la comunicación de los datos bancarios a la Seguridad Social se visualizaban datos incoherentes que podían llevar a la confusión, ya que, aunque apareciese el estado “RECHAZADO” al posicionarse en el campo “Observaciones”  podía aparecer el código A9785 indicándose en el texto que el envío se había realizado correctamente.
  
  
• En empresas con varios centros de trabajo, entre ellos colegios concertados y centros para envío de L09 C00, podía suceder que al solicitar el fichero de cálculo apareciesen diferencias en los trabajadores ya que se tomaban los importes de los trabajadores pertenecientes a centro de colegios concertados en lugar de los importes del centro para envío de L09 C00.
  
  
• No se generaban correctamente los tramos de los ficheros XML cuando el trabajador a tiempo parcial había realizado horas complementarias durante el mes y, además, se le informó una situación de I.T. en los últimos días del mismo mes.

Cálculo

• En determinados casos, al calcular la paga de diferencias de un trabajador con aportación al EPSV, el líquido calculado en la nómina no era correcto ya que, debería ser el mismo que el que tenía calculado en la nómina anterior.
  
  
• En determinados casos, si el trabajador tenía un Expediente de Regulación de Empleo parcial podía suceder que, la base de cotización por los días de alta fuera errónea si el porcentaje del ERE parcial era de dos decimales que superaban la unidad 6, por ejemplo en trabajadores con porcentaje de 16.77% .
  
  
• Al calcular la nómina de un trabajador con Expediente de Regulación de Empleo Parcial y situación de I.T. sin finalizar en el mes, las unidades de los conceptos de cobro no eran correctas, ya que, no se aplicaba el coeficiente por los días en alta del ERE.
  
  
• Cuando un trabajador de cobro mensual y contrato 300- PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIJOS DISCONTINUOS se encontraba en situación de I.T. todo el mes de febrero, el cálculo de la nómina era erróneo ya que aparecían días de alta.
   
• Al calcular la nómina el importe de los conceptos salariales por los días de alta y la base de cotización por los días de I.T. no eran correctos cuando se daba la siguiente casuística:

o    Trabajadores con contrato 300- PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIJOS DISCONTINUOS a tiempo completo,
o    En meses de 31 días.

Paga Extra

• El cálculo de la paga extra era incorrecto cuando el trabajador había estado en situación de I.T. durante el devengo de la paga extra, finalizando esta situación en el mes de febrero. En estos casos los días a descontar en la paga extra no eran correctos.
  
  
• Si tenía informada una paga extra con los indicadores “Descontar enfermedad” y/o “Descontar desempleo parcial” desmarcados, podía suceder que el cálculo de la prorrata de la paga extra en la nómina no fuese correcto si se daban alguno de los siguientes casos:

-       Si el trabajador durante el mes estaba en situación de ERE total o parcial y, además estaba días de I.T. y días en alta.
-       Si el trabajador estaba todo el mes de I.T. y ERE, sin tener ningún día en alta en el mes.

 No obstante, el cálculo de la paga extra en estos casos era correcto.

Bonificaciones

• Cuando un trabajador con bonificación de Tarifa Reducida había ingresado en un mes de 31 días, y en ese mismo mes se le informaba una situación de I.T. el día 31, aparecía el siguiente mensaje de error: 
  
  

• La aplicación informaba una fecha “Fin vigencia” incorrecta en la bonificación, cuando el trabajador tenía las siguientes características:

o    Contrato “300-PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIJOS DISCONTINUOS”
o    Fecha de alta en la empresa el día 29/02/2016
o    Bonificación “QV – Reducción contratación indefinida Tarifa Reducida en empresas menos 10 trabajadores (RDL 1/2015)”

• Cuando el trabajador tenía informadas en su ficha las bonificaciones “R2” y “Q1” sin aplicar, al realizar alguna de las siguientes secuencias se activaban automáticamente:
  
  1.- Si importaba convenio desde la ficha del trabajador.
  2.- Desde el apartado “Conceptos” pulsa el botón “Bruto Anual”
  3.- Desde el apartado “Filiación” pulsaba sobre el botón “Datos IRPF”.

Listados

a)      Imputación de Costes

• Cuando exportaba el listado Imputación de Costes al Excel, no se sumaban al coste de empresa los importes correspondientes a los ingresos a cuenta de los conceptos en especie.

b)      Generador de Informes

• Desde el generador de informes no se listaban determinados valores de la condición de desempleo, informados desde el botón “Datos Afiliación” de la ficha del trabajador.

Resto de Correcciones

• En determinados casos, podía suceder si diferentes usuarios “Sin derechos” daban de alta empresas, utilizando el mismo código de una empresa ya creada se mostrara el siguiente mensaje: “Se procede a traspasar la empresa al directorio: a3\a3nomv5e\empxxxxx”, cuando en estos casos no debería permitir crear la empresa.
  
  
• En los casos en los que se realizaba la siguiente secuencia aparecían errores en la aplicación que provocaban que se bloqueara:
  
  1.- Accedemos a la ficha de un trabajador (acceso “Datos/ Trabajador/ Mantenimiento de datos”)
  2.- A continuación desde el menú “Ir a..” accedíamos a “Ficha Histórico Anual”
  3.- Una vez en la ventana “Ficha Histórico Anual” cerrábamos la ventana.
  4.- Por último, pulsaba sobre la opción ”Datos Centro” del menú “Ir a..” en la ficha del trabajador.