Cómo importar las respuestas de SILTRA

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Para la lectura de las respuestas recibidas sobre el envío de cotizaciones, accede al punto "Seg.Soc./Sistema Liquidación Directa (Siltra)" y selecciona la pestaña “Respuestas”.

Parámetro respuestas

 

A continuación, configura los campos de la ventana “Respuestas”:

  • Límites/ Selección: siguiendo la operativa habitual, realiza la selección que corresponda.
  • Selección de ficheros y período: si deseas visualizar los ficheros pendientes de procesar y/o los ya procesados, activa los indicadores: “Ficheros pendientes de procesar” (si es la primera vez que lees las respuestas recibidas), o “Ficheros ya procesados” (si las respuestas ya se habían leído con anterioridad), respectivamente.
  • Desde el apartado “Fecha de descarga de ficheros a procesar”, podrás solicitar las respuestas descargadas en un determinado día. Para ello, indica el período de descarga que corresponda.
  • Apartado “Incluir Trabajadores”: podrás discriminar los trabajadores en función de si deseas ver los trabajadores “Aceptados”, “Rechazados” o ambos.
    Te recomendamos que, para una búsqueda rápida de discrepancias, actives únicamente los trabajadores “Rechazados”.

Pulsa “Aceptar”.

La aplicación comenzará con el proceso de lectura de respuestas y, una vez finalizado, te mostrará la siguiente ventana, "Discrepancias":

Discrepancias

 

Donde podrás visualizar la relación de las liquidaciones “Rechazadas” (Rechazadas) por la TGSS porque los errores que contienen imposibilitan el cálculo de la liquidación.

Además, dispones de un filtro para poder visualizar las liquidaciones en función de la modalidad de pago informada en el centro.

En la ventana “Borradores DCL/RNT” podrás visualizar los borradores de las liquidaciones procesadas por la Tesorería, que serán aquellas que el fichero de bases enviado por el autorizado no contenga ningún error:

 Borradores DCL/RNT

 

Podrás seleccionar las liquidaciones a mostrar, en función de la modalidad de pago informada en el centro.

También dispones del campo “No tener en cuenta diferencias inferiores a…” donde, por defecto, vendrá informado 0,10€. Pero  se puede modificar por otro importe. De esta manera, se mostrarán como “SD - Sin Diferencias” (en color verde), aquellas liquidaciones cuya diferencia entre lo calculado por Tesorería y lo calculado en a3ASESOR|nom sea inferior o igual al importe informado en este campo.

 

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