Generar 2 ficheros FAN para el mismo mes, ¿qué debe informar para que un envío no sustituya al otro?

a3ASESOR | nom

 


Explicación del proceso
 

Accede al punto “Seg.Soc./ Sistema Red/ Cotizaciones” y edita el fichero FAN. Para ello, pulsa el botón “EF”.

 


Selecciona el fichero que corresponda y pulsa “Abrir”.

 

Desde la ventana que le muestra, seleccione la línea EMP, que hace referencia a los datos de la liquidación.

 


Pulse el botón “Modificación” de la barra e informa en el campo “Calif.” el valor “N”, asegurándote que estás situado al principio del campo.

Pulsa el botón  y, a continuación, pulsa el botón  para guardar los cambios en el fichero.

 

Por último, se solicitará el nombre del fichero FAN proponiéndose el que tenía anteriormente, pulsa “Guardar”.

 

Por último, en el mensaje que se muestra indicándose si deseas reemplazar por el fichero ya existente deberás indicar la opción “”.

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