Versión 5.99.9 a3ASESOR | ges. Correcciones
Aplica a: a3ASESOR | ges
Relación de correcciones incorporadas en la versión 5.99.9 de a3ASESOR | ges:
Mejoras
- Se reducen los tiempos en la generación del listado de costes.
Correcciones
Expedientes
- Si desde la opción "Valoración" de expediente, buscabas el expediente de otro cliente, se copiaban los datos de identificación del expediente en el que estabas situado inicialmente.
- Si tenías activada la "Gama control de costes", desde la "Valoración expedientes" no permitía acceder a control de costes.
- Al acceder a un expediente recién creado sin ningún dato, no permitía listar la ficha del expediente.
Cuotas
- No se permitía listar relación global de cuotas si se marcaba "Desglosar importe de cuota".
FACe
- En ocasiones, cuando enviaba facturas al FACe aparecía el siguiente mensaje:"La factura no cumple el formato esperado".
Generador de informes
- Cuando editaba un formato desde "Generador de informes / Fichero ASCII" aparecía un mensaje de error 240.
Correcciones realizas en la contabilización de Honorarios sin IVA
En versiones anteriores al informar una factura que contenía honorarios sin IVA/IGIC, se contabilizaban en la aplicación a3ASESOR | con | eco o en el fichero suenlace.dat como "operación 7".
Esta operación no se acumulaba al modelo 347 ni 415, por lo que posteriormente el usuario debía de acceder 3ASESOR | con | eco para realizar el cambio en el asiento .
- A partir de esta versión, se reserva la operación 7 para pagos y provisiones o gastos sin IVA/IGIC.
1- Empresa Nacional
Al informar un honorario sin IVA, la aplicación lo enlazará como tipo de operación 2 “ Operaciones Exentas sin derecho a deducción” para que se contabilice la operación y se presente en el impreso 347/415
En el caso de una empresa nacional, si el cliente es de Canarias, se enviará como operación 5. “ operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla” .
2- Empresa de Canarias, Ceuta o Melilla
Si se registra un honorario sin IGIC esta operación se traspasará como tipo de operación 1 y modelo 347 /415. Si el cliente es nacional, no se aplicará está regla y se traspasará como operación 6 Exportación.
En el caso que una factura tenga un pago delegado / provisión el asiento quedará de la siguiente forma: