Datos de Facturación de Parámetros Generales

Desde el apartado "Utilidades / Parámetros Generales" puede parametrizar los datos relativos al proceso de facturación.

Desde este apartado:

• Informe el Número de copias de factura al imprimir. Este número aparece, por defecto, al listar las facturas.
• Determine qué domicilio quiere que aparezca en el listado de facturas y recibos.
• Si quiere agrupar los conceptos para el caso de facturas en las que figuren varias líneas con el mismo concepto, puede agrupar todos ellos en una sola línea sumando las unidades.
• Puede indicar si desea que al emitir la factura, el recibo quede contabilizado como cobrado, sólo si su fecha de vencimiento coincide con la expedición de la factura y se realiza la factura mediante la opción de Facturación Manual.
• Puede determinar si en el caso de estar informado un Descuento de cliente, además de aplicarlo a Honorarios se aplique a los Gastos.
• Puede imprimir importes al final de cada concepto. En la impresión de las líneas de detalle de factura, el importe puede figurar a la derecha de la primera línea de descripción o a la derecha de la última línea, desde este apartado puede escoger su ubicación.
• Puede imprimir una línea en blanco entre los conceptos del detalle de la factura.
• Permite predefinir el orden en que aparecerán las líneas en una factura. Para ello, una vez marcado el indicador “Ordenar líneas al facturar”, pulse el botón  y seleccione, a continuación, el orden en el que desea facturar cada uno de los tipos de movimiento de una factura.

Para desplazar los tipos que se muestran en la relación, posiciónese sobre el que desea desplazar y pulse  para desplazarlo hacia arriba o   para desplazarlo hacia abajo.

La opción “Agrupar por expediente” le permite agrupar los datos de cada expediente con prioridad sobre la agrupación por Tipos.

Si desea que entre cada grupo de Honorarios, Gastos, etc. se deje una línea en Blanco, marque la opción “Generar línea en blanco entre tipos”.