Crear una remesa bancaria
Aplica a: a3ASESOR | ges
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Desde la opción Cobros / Remesas de Recibos del menú principal tiene la posibilidad de confeccionar remesas bancarias mediante la selección de recibos pendientes de cobro (o devueltos).
Pulse el botón 
de la barra de herramientas.
Informe los datos generales de la remesa y pulse "Aceptar" para acceder a la selección de recibos.
La selección de recibos puede efectuarla entre fechas de vencimientos, entre importes, según domiciliación bancaria y/o por cliente.
La opción “Sólo los vinculados al banco de la remesa”, permite seleccionar todos los recibos de los clientes que se deban remesar por el banco definido en la ficha del cliente. Para ello, recuerde que debe tener informado el banco de la remesa en Datos / Clientes / Facturación.
Pulse "Aceptar" para importar los recibos que cumplan las condiciones especificadas.
A continuación, pulse el botón REMESAR para efectuar la Remesa bancaria.
Accederá entonces, a la ventana de datos generales de la remesa, para informar, si lo desea, una fecha de contabilización de la remesa.
Pulse "Aceptar" y se generará la remesa.
El código de la remesa está constituido por 8 dígitos, de los cuales, los cuatro primeros corresponden al ejercicio, los dos siguientes al mes, y los dos últimos se refieren al número de orden que ocupa dentro del mes.
Si existe integración con a3ASESOR | eco | con, al constituir la remesa se genera el apunte correspondiente a la misma.
Los procesos de modificación y eliminación alteran el apunte generado en a3ASESOR | eco | con modificando el asiento contable.