Alta de remesas en la liquidación de Impuestos

Desde el apartado "Cobros / Liquidación de Impuestos" pulse el botón  de la barra de herramientas para dar de alta una nueva remesa.

Informe:

• El Pago Delegado a liquidar.
• El período a tratar.
• La fecha y el banco de Pago. Puede seleccionar cualquier banco de pago informado para la empresa en Datos / Empresas de Facturación.

También puede indicar que la liquidación se efectúe directamente en el banco del cliente (Con cargo al cliente), sin que afecte a la contabilidad del gestor.

Basta con tener activada la opción de “Realiza Liquidaciones con Pago por Cuenta del Cliente” de Utilidades / Parámetros Generales / Perfil de Trabajo.

El código de la remesa estará formado por:

• El ejercicio completo de cuatro cifras.
• El mes de la remesa.
• Los dos últimos dígitos seguirán el número de orden de la remesa dentro del ejercicio y mes.

Pulse ACEPTAR para validar la remesa.