¿Cómo funciona el contador en los servicios facturables?

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En la tabla siguiente veremos los criterios de facturación de los distintos servicios facturables:

 

SERVICIO

CRITERIO

P. Mensual según no trabajadores calculados

Se contabilizan las nóminas calculadas, aunque el histórico esté en blanco.

Si embargo, si se dan de alta históricos en blanco desde Datos IRPF, no se tienen en cuenta.

 

P. Extra según no trabajadores calculados

Se contabilizan las pagas extras calculadas, aunque el histórico esté en blanco.

 

P. Anticipos según no trabajadores calculados

Se contabilizan las pagas de anticipo calculadas, aunque el histórico esté en blanco.

 

P. Atrasos según no trabajadores calculados

Al igual que en las mensuales, en las extras o en los anticipos se contabilizan las calculadas que tengan histórico abierto.

 

Alta Empresa

 

 

El programa tiene en cuenta la fecha de creación de la empresa que se guarda en Datos Empresa / Enlace A3GES / Fecha alta empresa.

 

Certif. Ingresos/ Retenciones según no Trab

Se factura en el mes en que se lista, ya sea por pantalla como por impresora.

 

Declaración jurada según no Trabajadores

Se factura en el mes en que se lista, ya sea por pantalla, por impresora o por e-mail.

 

TC2 según número de trabajadores

 

Cuenta no de trabajadores del TC2 (listado por pantalla o por impresora) o no trabajadores del fichero FAN generado.

TC2 según número de páginas listadas

Cuenta el no de páginas listadas por impresora, no sirve listarlas por pantalla. Si se genera fichero FAN no factura nada.

 

TC2 según número de Centros o grupos de Centros

 

Contabiliza por centro o grupos de centros, pero si se genera el fichero FAN.

Número de Trabajadores con bonificación

 

Contabiliza nóminas calculadas con bonificación grabada en el histórico de cobro.

TC1 según número de hojas

 

Cuenta las páginas listadas por impresora.

TC1 según no de centros o grupos de centros

 

Contabiliza por centro o grupos de centro, tanto si se lista por pantalla como por impresora.

Modelo 110 según no de trabajadores listados

 

Factura sólo cuando se lista por impresora (no por pantalla) y en el mes de pago del modelo 110.

Modelo 110 por empresa

 

Se contabiliza al listar por impresora y también en el mes de pago.

 

Modelo 190 papel según no de hojas

 

Factura sólo cuando se lista por impresora (no por pantalla ni por soporte magnético).

Modelo 190 papel según no de trabajadores

 

Factura sólo cuando se lista por impresora (no por pantalla ni por soporte magnético).

Modelo 190 según Empresa

Tiene en cuenta la fecha de presentación de Datos Empresa/ Datos IRPF 190.

 

Modelo 190 (soporte magnético) según no Trabaj.

 

Factura sólo cuando se lista por soporte magnético.

Finiquitos según no de trabajad. Finiquitados

 

Se factura con la fecha del finiquito, no en el mes en que se ha realizado el finiquito.

Contratos según no contratos listados

 

Tiene en cuenta la fecha de inicio de contrato de la ficha del trabajador.

Prórrogas según no prórrogas listadas

El programa suma a la fecha inicio de contrato la duración inicial meses y la prórroga la toma como al día siguiente. No tiene en cuenta la fecha de fin contrato.

 

N° Contratos listados según tipo A, B, C…

 

El programa toma la fecha de inicio de contrato que hay en el histórico de contratos.

Importe 110

Traspasa el pago delegado en el mes de pago del modelo 110.

 

Importe TC1

 

Traspasa el pago delegado del mes del cálculo.

N° Inicios de Accidente, Enfermedad o Maternidad

 

Cuenta las incidencias de IT entradas, independientemente de si se genera por sistema red el parte de IT.

Altas / Bajas enviadas por el Sistema Red

 

Se factura cuando se genera un alta o una baja desde afiliaciones.

Variaciones enviadas por el Sistema Red

 

En la fecha de generación del fichero.

No FLC’s listados

Listado por pantalla no se factura, sólo por impresora y según la fecha "Mes y Año a Listar".

 

No Fin de I.T.

Se contabilizan todas las incidencias de Fin de I.T.

 

 

 

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