Versión 8.71.1 a3ASESOR | eco. Correcciones

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Modelo 303

  • En empresas con actividad de arrendamiento de locales, en la casilla 83 del 303 del cuarto trimestre, sólo acumulaba el importe del último periodo si tenía los otros períodos del 303 bloqueados. 
  • Con el epígrafe “861.1 - Arrendamiento de vivienda”, se informaba la clave 1 en vez de clave 3, en el cuarto trimestre en la casilla “Actividades sujetas al IAE”. 
  • En empresas de tipo “Impuesto de sociedades” si existía una actividad de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos, no marcaba el indicador en el cuarto trimestre “Volumen de operaciones”. 
  • En empresas en tipo “Persona física”, en el caso de tener dos actividades, una de arrendamiento con epígrafe 861.2 y otra que está de baja de otro ejercicio, por ejemplo del 2006, no marcaba el indicador en el cuarto trimestre  “Volumen de operaciones”. 
  • En empresa exonerada de la obligación de presentar el 390, en la “casilla 80 – Operaciones en régimen general” del modelo 303 del cuarto trimestre, si existían facturas rectificativas en el periodo, restaba el doble de su importe. 
  • En empresas que trabajan con prorrata, con la prorrata inicial y la final informada, si introducía una factura rectificativa en el cuarto trimestre, en el 303 informaba la “Casilla 41 – Rectificaciones de deducciones” y también la regularizaba en la “Casilla 44 – Regularización por aplicación de prorrata”. 
  • En la presentación del 303 de personas físicas en módulos agrarios aparecía un mensaje de error de validación: (A+B) Actividades en RS (exc. a,g y f) - Suma de cuotas derivadas RS del conjunto de actividades (B1 + B2 +..+ M1+ M2 + ..) = [48]. Incorrecto”. 
  • Cuando generaba un lote de presentaciones del 303 en empresas de módulos que no eran de temporada, aparecía marcado un índice corrector de temporada de 1, cuando debería ser 0. 
  • Si tenía un módulo en el que la regularización de IVA anual la cuota derivada era la cuota mínima, si realizaba una modificación en la página 2 del modelo 303, en el apartado de cuota derivada régimen simplificado recogía la cuota corregida. 
  • En empresas en módulos que tenían comisiones de loterías, cuando presentaba la declaración aparecía un mensaje de validación indicando que la cuota mínima (casilla L) era incorrecta.
  • Cuando abría un ejercicio en estimación directa y la empresa estaba en recargo de equivalencia, abría la tabla de módulos agrarios.
  • En empresas en módulos si la actividad tenía informada el epígrafe “691.9 A” aparecía el siguiente mensaje al validar el modelo: "el archivo xml seleccionado no responde al esquema". 
  • En empresas en módulos si declaraba IVA por “Comisión” aparecía el siguiente mensaje al validar el modelo: “mod 303 pag 03 campos vacios "nº und modulo, cuota devengada”. 
  • En empresas en módulos no se validaba correctamente la “Casilla L”, el importe de las reducciones por difícil justificación se acumulaban en la “Casilla D (reducciones)”. 

 

Modelo 390

  • En la “casilla 96” del 390 no se acumulaban las devoluciones de IVA mensual de las empresas acogidas al registro de devolución mensual. 
  • En la “casilla 99 - Operaciones en régimen general” se estaban restando las facturas rectificativas de adquisiciones intracomunitarias. 
  • En la “casilla 230 – Adquisiciones interiores exentas” no acumulaba los importe de las facturas rectificativas exentas. 
  • Si durante el primer trimestre presentó el 303 trimestral y el resto del año mensual, y el último periodo tenía resultado negativo, acumulaba el importe en la casilla 98 del 390 y no lo debería acumular. 
  • Si en el modelo 390 tenía seleccionada el indicador “Concurso de acreedores”, cuando realizaba la presentación del modelo aparecía un mensaje de error de validación

 

Listados

  • En “Listados oficiales / Libro de registro” no se listaba el “Anexo criterio de caja

 

 

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