Modelo 417. Cómo informar los datos del modelo

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IGIC. Modelo 417

El modelo 417 de la Agencia Tributaria Canaria es para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado a la llevanza de los libros registro del Impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (SII).

La periodicidad del modelo 417 podrá ser mensual o trimestral y se deberá presentar vía telemática.

El modelo 417 sustituye a las autoliquidaciones mensuales 410 y 411.

 

Mantenimiento de impresos

En la ventana "Impresos" puedes marcar el modelo 417 a partir del ejercicio 2019, mensual o trimestral, en aquellas empresas que marquen que están acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII).

 

mantenimiento de impresos


 

Modelo 420 y 417 trimestral

Durante el mismo ejercicio puedes tener seleccionado los modelos 420 y 417 trimestral, pero durante diferentes periodos. Aparecerá un aviso si los seleccionas en el mismo periodo.

 

Aviso

 

Después de seleccionar el modelo 417, en “Mantenimiento de datos / Resumen” se activará el botón para acceder al modelo modelo 417.

 

Mantenimiento de impresos

 

Además también se incorpora en la ventana “Resumen de impresos”.

 

Resumen de impresos

 

Cumplimentación del modelo

La cumplimentación del modelo 417 es similar a la del resto de modelos de a3ASESOR | eco:

  • De forma automática se recogen los datos informados en Mantenimiento de Apuntes o Movimientos.
  • También puedes modificar manualmente los datos que desees del propio modelo.

 

Página 1

En la página 1 se recogen los siguientes bloques de información:

  • Período de liquidación.
  • Datos identificativos.
  • Datos de liquidación, IGIC devengado, IGIC deducible y resultado de autoliquidación.
  • Ingreso, devolución, a compensar o sin actividad.

 

Página 1 m odelo 347

 

Página 2

En la página 2 se recogen los siguientes bloques de información:

  • Información adicional.
  • Información exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial de criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo.
  • Información para cumplimentar exclusivamente en el último periodo de liquidación.
  • Datos estadísticos.
  • Operaciones realizadas en el ejercicio.

 

Página 2 modelo 417

 

Datos automáticos o Datos manuales

Los datos que figuran en el impreso se recogen de la información de Mantenimiento de Apuntes o Movimientos.

Si deseas informar algún dato de forma manual pulsa el botón modificar de la barra de herramientas o haz clic con el ratón sobre la casilla que deseas modificar.

En la parte superior del modelo, en las Observaciones, se visualiza que tipos de datos se listan: Automáticos o manuales.

 

modelo 417, manuales o automáticos

 

Si después de haber modificado algún dato manualmente deseas volver a la situación inicial automática, pulsa el botón Actualizar de la parte inferior de la ventana. La aplicación incorpora de nuevo los datos procedentes del cálculo automático, haciendo caso omiso de las modificaciones manuales practicadas, listando los datos automáticos. Los datos manuales no podrán ser recuperados.

 

Presentación telemática

El modelo 417 se presenta obligatoriamente de forma telemática y es necesario disponer de un certificado electrónico reconocido por la Agencia Tributaria Canaria.

Pulsa el botón presentación telemática para realizar la presentación telemática.

 

presentación telemátiva 417

 

Se muestra la siguiente pantalla donde se informa la ubicación del fichero de presentación, y además también se indica la dirección de internet donde debes realizar la presentación telemática del modelo.

 

Presentación, ubicación y dirección

 

  • Si pulsas "Aceptar" el estado de la declaración se modificará a "EI entregada por Internet".
  • Si pulsas "Cancelar" el estado de la declaración se modificará a "GI generada por Internet".

 

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